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溯联股份(301397)2023年中报解读：资产负债率同比大幅下降，汽车流体管路及总成收入的小幅增长推动公司营收的增长
重庆溯联塑胶股份有限公司于2023年上市。公司主营业务为汽车用流体管路及汽车塑料零部件的设计、研发、生产及销售。公司主要产品为汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成、汽车真空制动管路总成、新能源汽车热管理系统管路总成、其他流体管路、汽车流体控制件及紧固件、其他部件7大类。
根据溯联股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收4.30亿元，同比增长19.02%。扣非净利润6,600.23万元，同比小幅增长6.12%。溯联股份2023年半年度净利润7,734.64万元，业绩同比增长22.57%。本期经营活动产生的现金流净额为-745.81万元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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汽车流体管路及总成收入的小幅增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
产品方面，汽车流体管路及总成为第一大收入来源，占比86.05%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 汽车流体管路及总成 | 3.70亿元 | 86.05% | 31.81% |
| 汽车流体控制件及紧固件 | 3,647.92万元 | 8.48% | 27.91% |
| 其他业务 | 1,890.75万元 | 4.4% | 54.38% |
| 精密塑类零部件 | 460.05万元 | 1.07% | 19.83% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华南地区 | 2.10亿元 | 48.72% | - |
| 西南地区 | 1.04亿元 | 24.14% | - |
| 华东地区 | 7,666.19万元 | 17.82% | - |
| 华中地区 | 1,824.72万元 | 4.24% | - |
| 华北地区 | 1,484.90万元 | 3.45% | - |
| 其他业务 | 697.48万元 | 1.63% | - |
2、汽车流体管路及总成收入的小幅增长推动公司营收的增长
2023年半年度公司营收4.30亿元，与去年同期的3.61亿元相比，增长了19.02%，主要是因为汽车流体管路及总成本期营收3.70亿元，去年同期为3.25亿元，同比小幅增长了14.03%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 汽车流体管路及总成 | 3.70亿元 | 3.25亿元 | 14.03% |
| 汽车流体控制件及紧固件 | 3,647.92万元 | 3,283.16万元 | 11.11% |
| 精密注塑类零部件 | 460.05万元 | 383.67万元 | 19.91% |
| 其他业务 | 1,890.75万元 | 11.64万元 | 16138.72% |
| 合计 | 4.30亿元 | 3.61亿元 | 19.02% |
3、汽车流体控制件及紧固件毛利率小幅提升
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