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江苏华辰(603097)2023年中报解读：经营活动现金流连续5年低于净利润
江苏华辰变压器股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“张孝金”。公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等。
根据江苏华辰2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收5.07亿元，同比增长27.52%。扣非净利润2,604.13万元，同比增长16.01%。江苏华辰2023年半年度净利润2,698.65万元，业绩同比大幅下降31.18%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站三项，干式变压器占比50.98%，油浸式变压器占比24.99%，箱式变电站占比17.86%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 干式变压器 | 2.59亿元 | 50.98% | - |
| 油浸式变压器 | 1.27亿元 | 24.99% | - |
| 箱式变电站 | 9,058.56万元 | 17.86% | - |
| 电气成套设备 | 2,143.64万元 | 4.23% | - |
| 其他 | 984.97万元 | 1.94% | - |
| 其他业务 | 3.94万元 | 0.0% | - |
PART 2
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加27.52%，净利润同比大幅降低31.18%
2023年半年度，江苏华辰营业总收入为5.07亿元，去年同期为3.98亿元，同比增长27.52%，净利润为2,698.65万元，去年同期为3,921.25万元，同比大幅下降31.18%。
净利润同比大幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -322.03万元 | -146.88% | 所得税费用 | 63.25万元 | -85.12% |
| 营业外利润 | 1.04万元 | -99.80% | 主营业务利润 | 3,256.20万元 | 12.31% |
净利润2021年半年度到2023年半年度呈现下降趋势，从3,607.54万元下降到2,698.65万元。
2、主营业务利润同比小幅增长12.31%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.07亿元 | 3.98亿元 | 27.52% |
| 营业成本 | 4.02亿元 | 3.16亿元 | 27.15% |
| 销售费用 | 2,847.01万元 | 2,227.54万元 | 27.81% |
| 管理费用 | 1,716.69万元 | 1,281.98万元 | 33.91% |
| 财务费用 | 124.57万元 | 108.43万元 | 14.89% |
| 研发费用 | 2,369.67万元 | 1,499.55万元 | 58.03% |
| 所得税费用 | 63.25万元 | 425.12万元 | -85.12% |
2023年半年度主营业务利润为3,256.20万元，去年同期为2,899.39万元，同比小幅增长12.31%。
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