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新特电气(301120)2023年中报解读：变压器产品收入的增长推动公司营收的增长，净利润连续8年增长
新华都特种电气股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“谭勇”。公司的主营业务是变频调速用变流变压器、电抗器及其他变压器的研发、生产和销售。公司主要产品包括变频调速用变流变压器、电抗器及其他变压器等。
根据新特电气2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收2.53亿元，同比增长21.15%。扣非净利润4,540.47万元，同比小幅增长9.38%。新特电气2023年半年度净利润4,981.15万元，业绩同比小幅增长5.76%。本期经营活动产生的现金流净额为1,262.55万元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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变压器产品收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
产品方面，变压器为第一大收入来源，占比94.92%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 变压器 | 2.40亿元 | 94.92% | 35.17% |
| 电抗器 | 817.59万元 | 3.23% | - |
| 其他收入 | 339.48万元 | 1.34% | - |
| 其他业务 | 127.61万元 | 0.5% | 57.95% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 内销 | 2.50亿元 | 98.88% | - |
| 外销 | 284.24万元 | 1.12% | - |
2、变压器产品收入的增长推动公司营收的增长
2023年半年度公司营收2.53亿元，与去年同期的2.09亿元相比，增长了21.15%，主要是因为变压器产品收入本期营收2.40亿元，去年同期为1.96亿元，同比增长了22.19%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 变压器产品收入 | 2.40亿元 | 1.96亿元 | 22.19% |
| 其他业务 | 1,284.67万元 | 1,228.89万元 | 4.54% |
| 合计 | 2.53亿元 | 2.09亿元 | 21.15% |
3、变压器产品收入毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的37.62%，同比小幅下降到了今年的35.11%，主要是因为变压器产品收入本期毛利率35.17%，去年同期为38.31%，同比小幅下降了3.14%。
PART 2
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主营业务利润同比小幅增长
1、主营业务利润同比小幅增长12.44%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.53亿元 | 2.09亿元 | 21.15% |
| 营业成本 | 1.64亿元 | 1.30亿元 | 26.03% |
| 销售费用 | 798.00万元 | 514.61万元 | 55.07% |
| 管理费用 | 1,984.72万元 | 1,671.14万元 | 18.76% |
| 财务费用 | -464.31万元 | -155.06万元 | -199.44% |
| 研发费用 | 1,033.31万元 | 928.30万元 | 11.31% |
| 所得税费用 | 585.08万元 | 659.71万元 | -11.31% |
2023年半年度主营业务利润为5,282.01万元，去年同期为4,697.75万元，同比小幅增长12.44%。
虽然毛利率本期为35.11%，同比小幅下降2.51%，不过营业总收入本期为2.53亿元，同比增长21.15%，推动主营业务利润同比小幅增长。
2、营业总收入同比增加21.15%，净利润同比小幅增加5.76%
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