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长源东谷(603950)2023年中报解读：净利润连续3年下降
襄阳长源东谷实业股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“李佐元”。公司的主营业务是柴油发动机零部件的研发、生产及销售。主要产品包括柴油发动机缸体、缸盖、连杆、飞轮壳、主轴承盖、排气管及齿轮室等发动机零部件。
根据长源东谷2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收7.24亿元，同比大幅增长30.21%。扣非净利润1.08亿元，同比大幅增长77.13%。长源东谷2023年半年度净利润1.31亿元，业绩同比大幅增长66.12%。本期经营活动产生的现金流净额为1.14亿元，营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括缸体和缸盖两项，其中缸体占比58.23%，缸盖占比29.43%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 缸体 | 4.22亿元 | 58.23% | - |
| 缸盖 | 2.13亿元 | 29.43% | - |
| 连杆 | 5,535.47万元 | 7.64% | - |
| 其他业务 | 3,410.27万元 | 4.7% | - |
PART 2
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加30.21%，净利润同比增加66.12%
2023年半年度，长源东谷营业总收入为7.24亿元，去年同期为5.56亿元，同比大幅增长30.21%，净利润为1.31亿元，去年同期为7,876.88万元，同比大幅增长66.12%。
尽管投资收益本期为254.59万元，同比大幅下降75.93%，然而（1）主营业务利润本期为1.16亿元，同比大幅增长58.27%；（2）资产减值损失本期为880.38万元，去年同期为-327.34万元，同比大幅增长3.69倍，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2019年半年度到2021年半年度呈现上升趋势，从9,219.71万元增长到1.97亿元，而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从1.97亿元下降到1.31亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长58.27%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.24亿元 | 5.56亿元 | 30.21% |
| 营业成本 | 5.44亿元 | 4.19亿元 | 30.07% |
| 销售费用 | 115.16万元 | 378.09万元 | -69.54% |
| 管理费用 | 3,556.02万元 | 3,502.95万元 | 1.52% |
| 财务费用 | -611.40万元 | -155.50万元 | -293.20% |
| 研发费用 | 2,636.86万元 | 2,361.39万元 | 11.67% |
| 所得税费用 | 1,332.94万元 | 1,650.46万元 | -19.24% |
2023年半年度主营业务利润为1.16亿元，去年同期为7,326.87万元，同比大幅增长58.27%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为7.24亿元，同比大幅增长30.21%；（2）毛利率本期为24.84%，同比增长0.08%。
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