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彩虹集团(003023)2023年中报解读：家用柔性取暖系列收入的增长推动公司营收的小幅增长，存货周转率提升
成都彩虹电器(集团)股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“刘荣富”。公司的主营业务是家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品的研发、生产和销售。主要产品有家用柔性取暖器具、家用卫生杀虫用品。
根据彩虹集团2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收5.87亿元，同比小幅增长10.22%。扣非净利润6,102.24万元，同比基本持平。彩虹集团2023年半年度净利润6,379.45万元，业绩同比小幅增长4.13%。
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家用柔性取暖系列收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、其他行业，主要产品包括家用柔性取暖产品和家用卫生杀虫用品两项，其中家用柔性取暖产品占比70.10%，家用卫生杀虫用品占比28.22%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电气机械和器材制造业 | 4.12亿元 | 70.1% | 44.15% |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1.66亿元 | 28.22% | 43.65% |
| 其他行业 | 677.28万元 | 1.15% | 18.05% |
| 其他业务 | 313.15万元 | 0.53% | 11.72% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 家用柔性取暖产品 | 4.12亿元 | 70.1% | 44.15% |
| 家用卫生杀虫用品 | 1.66亿元 | 28.22% | 43.65% |
| 其他产品 | 677.28万元 | 1.15% | 18.05% |
| 其他业务 | 313.15万元 | 0.53% | 11.72% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 西南外 | 2.36亿元 | 40.1% | 42.84% |
| 四川地区 | 1.70亿元 | 28.92% | 42.37% |
| 线上直接销售 | 1.07亿元 | 18.17% | 47.37% |
| 云贵渝 | 7,211.20万元 | 12.28% | 44.21% |
| 其他业务 | 313.15万元 | 0.53% | - |
2、家用柔性取暖系列收入的增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收5.87亿元，与去年同期的5.33亿元相比，小幅增长了10.21%，主要是因为家用柔性取暖系列本期营收4.12亿元，去年同期为3.46亿元，同比增长了18.98%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 家用柔性取暖系列 | 4.12亿元 | 3.46亿元 | 18.98% |
| 家用卫生杀虫用品系列 | 1.66亿元 | 1.71亿元 | -3.26% |
| 其他业务 | 990.43万元 | 1,556.25万元 | -36.36% |
| 合计 | 5.87亿元 | 5.33亿元 | 10.21% |
3、家用柔性取暖系列毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的45.11%，同比小幅下降到了今年的43.53%，主要是因为家用柔性取暖系列本期毛利率44.15%，去年同期为46.63%，同比小幅下降了2.48%。
4、家用柔性取暖系列毛利率持续下降
产品毛利率方面，2021-2023年半年度家用柔性取暖系列毛利率呈小幅下降趋势，从2021年半年度的47.75%，小幅下降到2023年半年度的44.15%，2023年半年度家用卫生杀虫用品系列毛利率为43.65%，同比增加0.62个百分点。
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