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龙星化工(002442)2023年中报解读：炭黑毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降，主营业务利润同比下降
龙星化工股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“刘江山”。公司专业从事高品质纳米级炭黑、白炭黑研发、制造和销售。其主要产品有炭黑、白炭黑、电及蒸汽、铁精粉。
根据龙星化工2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收21.56亿元，同比基本持平。扣非净利润5,450.93万元，同比小幅下降3.02%。龙星化工2023年半年度净利润5,668.53万元，业绩同比小幅下降4.08%。
PART 1
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炭黑毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为化学原料及化学制品制造业，其中炭黑为第一大收入来源，占比94.38%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 化学原料及化学制品制造业 | 21.38亿元 | 99.14% | 8.35% |
| 其他业务 | 1,856.05万元 | 0.86% | 17.29% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 炭黑 | 20.35亿元 | 94.38% | 7.06% |
| 白炭黑 | 6,814.02万元 | 3.16% | 21.39% |
| 电及蒸汽 | 3,451.26万元 | 1.6% | 58.85% |
| 其他业务 | 1,856.05万元 | 0.86% | 17.29% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内 | 17.22亿元 | 79.86% | 5.56% |
| 国外 | 4.34亿元 | 20.14% | 19.82% |
2、炭黑毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的9.3%，同比小幅下降到了今年的8.43%，主要是因为炭黑本期毛利率7.06%，去年同期为7.19%，同比下降了1.87%。
PART 2
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.56亿元 | 22.00亿元 | -2.00% |
| 营业成本 | 19.74亿元 | 19.96亿元 | -1.06% |
| 销售费用 | 1,561.64万元 | 1,662.81万元 | -6.08% |
| 管理费用 | 7,127.50万元 | 7,288.20万元 | -2.21% |
| 财务费用 | 977.15万元 | 1,333.65万元 | -26.73% |
| 研发费用 | 1,405.69万元 | 1,428.54万元 | -1.60% |
| 所得税费用 | 130.19万元 | 1,266.43万元 | -89.72% |
2023年半年度主营业务利润为5,654.71万元，去年同期为7,707.89万元，同比下降26.64%。
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