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天佑德酒(002646)2023年中报解读：自有品牌青稞酒收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长，净利润连续4年增长
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“李银会”。公司是一家以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售为主要业务的公司。其主要产品含互助、天佑德、八大作坊、永庆和等系列.
根据天佑德酒2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收6.61亿元，同比小幅增长10.95%。扣非净利润9,321.80万元，同比基本持平。天佑德酒2023年半年度净利润9,391.27万元，业绩同比小幅下降4.29%。
PART 1
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自有品牌青稞酒收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事酒及酒精饮料业、电子商务平台业务、其他批发零售，其中自有品牌青稞酒为第一大收入来源，占比89.61%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 酒及酒精饮料业 | 5.98亿元 | 90.5% | 68.56% |
| 电子商务平台业务 | 4,494.39万元 | 6.8% | - |
| 其他批发零售 | 1,088.75万元 | 1.65% | - |
| 其他业务 | 692.34万元 | 1.05% | 43.38% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 自有品牌青稞酒 | 5.92亿元 | 89.61% | 68.69% |
| 其他品牌酒类产品 | 5,583.15万元 | 8.45% | 8.79% |
| 其他业务 | 692.34万元 | 1.05% | 43.38% |
| 自有品牌葡萄酒 | 586.37万元 | 0.89% | 22.30% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 青海省内 | 4.74亿元 | 71.74% | 68.68% |
| 青海省外 | 1.77亿元 | 26.81% | 48.27% |
| 其他业务 | 960.94万元 | 1.45% | - |
2、自有品牌青稞酒收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收6.61亿元，与去年同期的5.95亿元相比，小幅增长了10.95%，主要是因为自有品牌青稞酒本期营收5.92亿元，去年同期为5.32亿元，同比小幅增长了11.26%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 自有品牌青稞酒 | 5.92亿元 | 5.32亿元 | 11.26% |
| 其他业务 | 6,861.86万元 | 6,332.34万元 | 8.36% |
| 合计 | 6.61亿元 | 5.95亿元 | 10.95% |
3、自有品牌青稞酒毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的65.72%，同比小幅下降到了今年的62.95%，主要是因为自有品牌青稞酒本期毛利率68.69%，去年同期为70.22%，同比下降了2.18%。
PART 2
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净利润连续4年增长
2023年半年度，天佑德酒营业总收入为6.61亿元，去年同期为5.95亿元，同比小幅增长10.95%，净利润为9,391.27万元，去年同期为9,811.80万元，同比小幅下降4.29%。
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