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益生股份(002458)2023年中报解读：鸡收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，主营业务利润扭亏为盈
山东益生种畜禽股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“曹积生”。公司是一家畜禽养殖公司。公司主营业务为祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养和销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售。
根据益生股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收18.53亿元，同比大幅增长116.73%。扣非净利润5.62亿元，扭亏为盈。益生股份2023年半年度净利润5.82亿元，业绩扭亏为盈。
PART 1
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鸡收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为鸡收入，占比高达95.06%，其中鸡收入为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 鸡收入 | 17.62亿元 | 95.06% | 43.99% |
| 乳品收入 | 2,894.84万元 | 1.56% | 28.25% |
| 畜牧设备收入 | 2,730.20万元 | 1.47% | 0.79% |
| 猪收入 | 2,237.01万元 | 1.21% | 9.85% |
| 其他收入 | 1,295.94万元 | 0.7% | 38.26% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 鸡收入 | 17.62亿元 | 95.06% | 43.99% |
| 乳品收入 | 2,894.84万元 | 1.56% | 28.25% |
| 畜牧设备收入 | 2,730.20万元 | 1.47% | 0.79% |
| 猪收入 | 2,237.01万元 | 1.21% | 9.85% |
| 其他收入 | 1,295.94万元 | 0.7% | 38.26% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 山东地区 | 11.46亿元 | 61.85% | 38.38% |
| 其他地区 | 3.68亿元 | 19.86% | 46.24% |
| 东北地区 | 3.39亿元 | 18.29% | 53.25% |
2、鸡收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2023年半年度公司营收18.53亿元，与去年同期的8.55亿元相比，大幅增长了116.73%，主要是因为鸡收入本期营收17.62亿元，去年同期为7.61亿元，同比大幅增长了131.63%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 鸡收入 | 17.62亿元 | 7.61亿元 | 131.63% |
| 乳品收入 | 2,894.84万元 | 3,006.69万元 | -3.72% |
| 畜牧设备收入 | 2,730.20万元 | 3,293.37万元 | -17.1% |
| 猪收入 | 2,237.01万元 | 1,328.07万元 | 68.44% |
| 其他收入 | 1,295.94万元 | 1,826.81万元 | -29.06% |
| 其他业务 | - | 8,671.66元 | - |
| 合计 | 18.53亿元 | 8.55亿元 | 116.73% |
3、鸡收入毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的-24.61%，同比大幅增长到了今年的42.66%，主要是因为鸡收入本期毛利率43.99%，去年同期为25.65%，同比大幅增长了71.52%。
PART 2
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主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 18.53亿元 | 8.55亿元 | 116.73% |
| 营业成本 | 10.63亿元 | 10.66亿元 | -0.27% |
| 销售费用 | 1,503.17万元 | 1,378.97万元 | 9.01% |
| 管理费用 | 7,746.00万元 | 6,333.82万元 | 22.30% |
| 财务费用 | 3,911.01万元 | 3,866.96万元 | 1.14% |
| 研发费用 | 5,053.92万元 | 4,005.77万元 | 26.17% |
| 所得税费用 | -245.76万元 | 69.35万元 | -454.35% |
2023年半年度主营业务利润为6.05亿元，去年同期为-3.70亿元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于营业总收入本期为18.53亿元，同比大幅增长116.73%。
2、营业总收入同比增加116.73%，净利润扭亏为盈
2023年半年度，益生股份营业总收入为18.53亿元，去年同期为8.55亿元，同比大幅增长116.73%，净利润为5.82亿元，去年同期为-3.83亿元，扭亏为盈。
本期主营业务利润6.05亿元，去年同期为-3.70亿元，扭亏为盈，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2017年半年度到2019年半年度呈现上升趋势，从-1.21亿元增长到9.03亿元，而2019年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从9.03亿元下降到5.82亿元。
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