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中国海油(600938)2023年中报解读：净现金流同比大幅下降
中国海洋石油有限公司于2022年上市。公司是一家成立于1999年8月20日，主要从事油气勘探、生产及贸易业务的香港投资控股公司。其业务包括常规油气业务、页岩油气业务、油砂业务及其他非常规油气业务。
根据中国海油2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1,920.64亿元，同比小幅下降5.09%。扣非净利润623.24亿元，同比小幅下降12.11%。中国海油2023年半年度净利润637.48亿元，业绩同比小幅下降11.32%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为勘探及生产，占比高达81.58%，其中油气销售为第一大收入来源，占比78.98%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 勘探及生产 | 1,566.86亿元 | 81.58% | - |
| 公司 | 2.71亿元 | 0.14% | - |
| 其他业务 | 351.07亿元 | 18.28% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 油气销售 | 1,516.86亿元 | 78.98% | 62.92% |
| 贸易 | 355.64亿元 | 18.52% | 8.26% |
| 其他业务 | 48.14亿元 | 2.5% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 中国 | 1,200.33亿元 | 62.5% | - |
| 境外 | 720.31亿元 | 37.5% | - |
PART 2
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,920.64亿元 | 2,023.55亿元 | -5.09% |
| 营业成本 | 935.83亿元 | 912.38亿元 | 2.57% |
| 销售费用 | 17.50亿元 | 16.26亿元 | 7.63% |
| 管理费用 | 30.31亿元 | 26.29亿元 | 15.29% |
| 财务费用 | 7.94亿元 | 15.06亿元 | -47.28% |
| 研发费用 | 7.58亿元 | 4.75亿元 | 59.58% |
| 所得税费用 | 228.74亿元 | 260.15亿元 | -12.07% |
2023年半年度主营业务利润为837.79亿元，去年同期为956.61亿元，同比小幅下降12.42%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为1,920.64亿元，同比小幅下降5.09%；（2）毛利率本期为51.28%，同比小幅下降3.63%。
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