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丽珠集团(000513)2023年中报解读：中药制剂产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长，净现金流同比大幅增长
丽珠医药集团股份有限公司于1993年上市。公司以医药产品的研发、生产及销售为主业，主要产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备。
根据丽珠集团2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收66.90亿元，同比小幅增长6.15%。扣非净利润10.94亿元，同比小幅增长4.52%。丽珠集团2023年半年度净利润11.74亿元，业绩同比小幅增长5.06%。本期经营活动产生的现金流净额为12.27亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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中药制剂产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为医药制造业，主要产品包括化学制剂、原料药和中间体、中药制剂三项，化学制剂占比52.02%，原料药和中间体占比26.63%，中药制剂占比14.26%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 医药制造业 | 66.90亿元 | 100.0% | 64.09% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 化学制剂 | 34.80亿元 | 52.02% | 78.88% |
| 原料药和中间体 | 17.82亿元 | 26.63% | 36.62% |
| 中药制剂 | 9.54亿元 | 14.26% | 68.49% |
| 诊断试剂及设备 | 2.98亿元 | 4.45% | 55.14% |
| 生物制品 | 1.13亿元 | 1.7% | 47.44% |
| 其他业务 | 6,270.39万元 | 0.94% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 58.37亿元 | 87.25% | 66.57% |
| 境外 | 8.53亿元 | 12.75% | 47.13% |
2、中药制剂产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收66.90亿元，与去年同期的63.03亿元相比，小幅增长了6.15%，主要是因为中药制剂产品本期营收9.54亿元，去年同期为4.91亿元，同比大幅增长了94.42%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 化学制剂产品 | 34.80亿元 | 35.67亿元 | -2.42% |
| 原料药及中间体产品 | 17.82亿元 | 17.29亿元 | 3.03% |
| 中药制剂产品 | 9.54亿元 | 4.91亿元 | 94.42% |
| 其他业务 | 4.74亿元 | 5.16亿元 | -8.13% |
| 合计 | 66.90亿元 | 63.03亿元 | 6.15% |
3、国内销售小幅增长
从地区营收情况上来看，2023年半年度国内销售58.37亿元，同比增长7.15%，同期海外销售8.53亿元。
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净现金流同比大幅增长
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