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中集车辆(301039)2023年中报解读：全球半挂车收入的增长推动公司营收的增长，净利润连续4年增长
中集车辆(集团)股份有限公司于2021年上市。公司主要从事半挂车、专用车上装及整车、冷藏厢式车厢体及整车的生产、制造与销售。公司主要产品包括集装箱骨架车、冷藏半挂车、侧帘半挂车等。
根据中集车辆2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收134.70亿元，同比增长20.31%。扣非净利润10.36亿元，同比大幅增长197.05%。中集车辆2023年半年度净利润18.92亿元，业绩同比大幅增长4.11倍。
PART 1
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全球半挂车收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
产品方面，销售车辆为第一大收入来源，占比87.96%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 销售车辆 | 118.47亿元 | 87.96% | - |
| 零部件销售 | 12.75亿元 | 9.47% | - |
| 其他业务 | 3.47亿元 | 2.57% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 北美 | 63.23亿元 | 46.94% | 27.95% |
| 中国 | 42.39亿元 | 31.47% | 9.08% |
| 欧洲 | 16.73亿元 | 12.42% | 14.38% |
| 其他 | 12.34亿元 | 9.16% | 17.19% |
2、全球半挂车收入的增长推动公司营收的增长
2023年半年度公司营收134.70亿元，与去年同期的111.96亿元相比，增长了20.31%，主要是因为全球半挂车本期营收102.68亿元，去年同期为81.90亿元，同比增长了25.37%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 全球半挂车 | 102.68亿元 | 81.90亿元 | 25.37% |
| 专用车上装和底盘及牵引车 | 13.48亿元 | 14.91亿元 | -9.61% |
| 其他业务 | 18.54亿元 | 15.15亿元 | 22.38% |
| 合计 | 134.70亿元 | 111.96亿元 | 20.31% |
3、全球半挂车毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的11.17%，同比大幅增长到了今年的19.34%，主要是因为全球半挂车本期毛利率21.91%，去年同期为11.05%，同比大幅增长了10.86%。
PART 2
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净利润连续4年增长
1、营业总收入同比增加20.31%，净利润同比大幅增加4.11倍
2023年半年度，中集车辆营业总收入为134.70亿元，去年同期为111.96亿元，同比增长20.31%，净利润为18.92亿元，去年同期为3.70亿元，同比大幅增长4.11倍。
尽管所得税费用本期为5.95亿元，同比大幅增长5.94倍，然而（1）投资收益本期为11.10亿元，去年同期为-207.29万元，同比大幅增长536.50倍；（2）主营业务利润本期为14.47亿元，同比大幅增长2.19倍，推动净利润同比大幅增长。
净利润2020年半年度到2023年半年度呈现上升趋势，从6.97亿元增长到18.92亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长2.19倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 134.70亿元 | 111.96亿元 | 20.31% |
| 营业成本 | 108.65亿元 | 99.45亿元 | 9.25% |
| 销售费用 | 3.63亿元 | 2.64亿元 | 37.50% |
| 管理费用 | 6.34亿元 | 3.98亿元 | 59.12% |
| 财务费用 | -5,226.39万元 | -5,257.58万元 | 0.59% |
| 研发费用 | 1.70亿元 | 1.46亿元 | 16.29% |
| 所得税费用 | 5.95亿元 | 8,566.87万元 | 594.34% |
2023年半年度主营业务利润为14.47亿元，去年同期为4.54亿元，同比大幅增长2.19倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为134.70亿元，同比增长20.31%；（2）毛利率本期为19.34%，同比大幅增长8.17%。
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