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津荣天宇(300988)2023年中报解读：本期新增储能及光伏导致营收的小幅增长，净现金流由负转正
天津津荣天宇精密机械股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“闫学伟”。公司主营业务是精密冲压模具、精密冲压制件的研发、生产、组装和销售等一体化的高端产品制造和服务。公司主要产品是低压配电精密部品、工业自动化精密部品、中压配电及能源设备精密部品、汽车精密部品。
根据津荣天宇2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收7.35亿元，同比小幅增长7.14%。扣非净利润3,959.80万元，同比增长20.52%。津荣天宇2023年半年度净利润4,191.89万元，业绩同比小幅增长6.76%。本期经营活动产生的现金流净额为43.83万元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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本期新增储能及光伏导致营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括电气精密部品、汽车精密部品、边角料三项，电气精密部品占比48.80%，汽车精密部品占比30.47%，边角料占比13.62%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电气精密部品 | 3.59亿元 | 48.8% | 23.56% |
| 汽车精密部品 | 2.24亿元 | 30.47% | 18.98% |
| 边角料 | 1.00亿元 | 13.62% | - |
| 储能及光伏 | 3,801.36万元 | 5.17% | 25.64% |
| 精密模具 | 1,100.77万元 | 1.5% | 32.54% |
| 其他业务 | 321.06万元 | 0.44% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内销售 | 6.07亿元 | 82.52% | - |
| 国外销售 | 1.25亿元 | 17.04% | - |
| 其他业务 | 321.06万元 | 0.44% | 23.94% |
2、本期新增储能及光伏导致营收的小幅增长
2023年半年度公司营收7.35亿元，与去年同期的6.86亿元相比，小幅增长了7.14%。
主营业务小幅增长的原因是：
（1）本期新增“储能及光伏”，营收3,801.36万元。
（2）电气精密部品本期营收3.59亿元，去年同期为3.28亿元，同比小幅增长了9.32%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 电气精密部品 | 3.59亿元 | 3.28亿元 | 9.32% |
| 汽车精密部品 | 2.24亿元 | 2.47亿元 | -9.17% |
| 边角料 | 1.00亿元 | 9,198.42万元 | 8.9% |
| 储能及光伏 | 3,801.36万元 | - | - |
| 精密模具 | 1,100.77万元 | 1,574.54万元 | -30.09% |
| 其他业务 | 321.06万元 | 363.45万元 | -11.66% |
| 合计 | 7.35亿元 | 6.86亿元 | 7.14% |
3、本期新增储能及光伏导致公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的17.75%，同比小幅增长到了今年的19.2%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）本期新增“储能及光伏”，毛利率为25.64%。
（2）电气精密部品本期毛利率23.56%，去年同期为21.32%，同比小幅增长了2.24%。
（3）汽车精密部品本期毛利率18.98%，去年同期为18.74%，同比增长了0.24%。
4、电气精密部品毛利率持续增长
产品毛利率方面，2021-2023年半年度电气精密部品毛利率呈小幅增长趋势，从2021年半年度的21.17%，小幅增长到2023年半年度的23.56%，2023年半年度汽车精密部品毛利率为18.98%，同比增加0.24个百分点。
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