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诺诚健华(688428)2023年中报解读：净利润连续3年下降
诺诚健华医药有限公司于2022年上市。公司的主营业务为创新药的研发、生产及商业化。
根据诺诚健华2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收3.78亿元，同比大幅增长53.50%。扣非净利润-4.40亿元，较去年同期亏损有所减小。诺诚健华2023年半年度净利润-4.29亿元，业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-3.10亿元，营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，药品销售为第一大收入来源，占比85.15%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 药品销售 | 3.21亿元 | 85.15% | - |
| 研发服务 | 5,531.49万元 | 14.65% | - |
| 其他业务 | 76.84万元 | 0.2% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内收入 | 3.22亿元 | 85.35% | - |
| 境外收入 | 5,531.49万元 | 14.65% | - |
前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的76.41%，公司对第一大客户存在一定的依赖，2023年半年度第一大客户占总营收的比例高达33.77%，第二大客户占比15.15%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户一 | 2.49亿元 | 33.77% |
| 客户二 | 1.12亿元 | 15.15% |
| 客户三 | 9,342.12万元 | 12.65% |
| 客户四 | 5,760.95万元 | 7.80% |
| 重庆医药 | 5,196.44万元 | 7.04% |
| 合计 | 5.64亿元 | 76.41% |
PART 2
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比大幅增加53.50%，净利润亏损有所减小
2023年半年度，诺诚健华营业总收入为3.78亿元，去年同期为2.46亿元，同比大幅增长53.50%，净利润为-4.29亿元，去年同期为-4.46亿元，较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -4.44亿元 | 4.01% | 其他收益 | 2,423.04万元 | -28.30% |
| 营业外利润 | 793.65万元 | 1675.43% | 公允价值变动收益 | -1,541.72万元 | -80.56% |
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