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豪迈科技(002595)2023年中报解读：净利润连续3年增长，模具收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
山东豪迈机械科技股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“张恭运”。公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品的研发、生产和销售。作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。
根据豪迈科技2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收35.37亿元，同比小幅增长12.08%。扣非净利润7.56亿元，同比大幅增长36.74%。豪迈科技2023年半年度净利润7.74亿元，业绩同比大幅增长37.26%。
PART 1
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模具收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事汽车轮胎装备行业、大型零部件机械产品、数控机床，主要产品包括模具和大型零部件机械产品两项，其中模具占比52.42%，大型零部件机械产品占比40.34%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 汽车轮胎装备行业 | 19.69亿元 | 55.66% | 42.22% |
| 大型零部件机械产品 | 14.27亿元 | 40.34% | - |
| 数控机床 | 8,563.48万元 | 2.42% | - |
| 其他业务 | 5,594.58万元 | 1.58% | 45.60% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 模具 | 18.54亿元 | 52.42% | 42.80% |
| 大型零部件机械产品 | 14.27亿元 | 40.34% | 20.12% |
| 其他 | 1.70亿元 | 4.82% | - |
| 其他业务 | 8,563.48万元 | 2.42% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 内销 | 19.24亿元 | 54.4% | - |
| 外销 | 16.13亿元 | 45.6% | - |
2、模具收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收35.37亿元，与去年同期的31.56亿元相比，小幅增长了12.08%。
主营业务小幅增长的原因是：
（1）模具本期营收18.54亿元，去年同期为17.03亿元，同比小幅增长了8.64%。
（2）大型零部件机械产品本期营收14.27亿元，去年同期为12.90亿元，同比小幅增长了10.57%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 模具 | 18.54亿元 | 17.03亿元 | 8.64% |
| 大型零部件机械产品 | 14.27亿元 | 12.90亿元 | 10.57% |
| 其他 | 1.70亿元 | 1.09亿元 | 57.0% |
| 其他业务 | 8,563.48万元 | 5,368.35万元 | 59.52% |
| 合计 | 35.37亿元 | 31.56亿元 | 12.08% |
3、模具毛利率的增长推动公司毛利率的增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的27.11%，同比增长到了今年的32.98%。
毛利率增长的原因是：
（1）模具本期毛利率42.8%，去年同期为36.38%，同比增长了6.41%。
（2）大型零部件机械产品本期毛利率20.12%，去年同期为13.83%，同比大幅增长了6.29%。
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长35.06%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 35.37亿元 | 31.56亿元 | 12.08% |
| 营业成本 | 23.71亿元 | 23.01亿元 | 3.05% |
| 销售费用 | 4,677.67万元 | 2,277.73万元 | 105.37% |
| 管理费用 | 8,648.76万元 | 6,954.55万元 | 24.36% |
| 财务费用 | -2,502.81万元 | -2,987.17万元 | 16.22% |
| 研发费用 | 1.66亿元 | 1.35亿元 | 22.83% |
| 所得税费用 | 1.03亿元 | 7,712.30万元 | 33.77% |
2023年半年度主营业务利润为8.61亿元，去年同期为6.37亿元，同比大幅增长35.06%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为35.37亿元，同比小幅增长12.08%；（2）毛利率本期为32.98%，同比增长5.87%。
2、营业总收入同比小幅增加12.08%，净利润同比大幅增加37.26%
2023年半年度，豪迈科技营业总收入为35.37亿元，去年同期为31.56亿元，同比小幅增长12.08%，净利润为7.75亿元，去年同期为5.64亿元，同比大幅增长37.26%。
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