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矩阵股份(301365)2022年年报解读：空间设计收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降，资产负债率同比大幅下降
矩阵纵横设计股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“王冠”。公司主要从事空间设计与软装陈设业务，主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。公司主要业务包括空间设计业务、软装陈设业务等。
根据矩阵股份2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收7.94亿元，同比小幅下降10.36%。扣非净利润1.52亿元，同比大幅下降30.15%。矩阵股份2022年年度净利润1.66亿元，业绩同比下降24.74%。
PART 1
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空间设计收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司主要从事软装陈设、空间设计、其他，主要产品包括软装陈设和空间设计两项，其中软装陈设占比59.48%，空间设计占比39.76%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软装陈设 | 4.73亿元 | 59.48% | 30.64% |
| 空间设计 | 3.16亿元 | 39.76% | 59.96% |
| 其他 | 587.57万元 | 0.74% | 36.79% |
| 其他业务 | 13.79万元 | 0.02% | 30.90% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 软装陈设 | 4.73亿元 | 59.48% | 30.64% |
| 空间设计 | 3.16亿元 | 39.76% | 59.96% |
| 其他 | 587.57万元 | 0.74% | 36.79% |
| 其他业务 | 13.79万元 | 0.02% | 30.90% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华东地区 | 2.61亿元 | 32.79% | 40.75% |
| 华南地区 | 1.94亿元 | 24.41% | 46.98% |
| 西南地区 | 1.33亿元 | 16.78% | 39.15% |
| 华北地区 | 7,008.49万元 | 8.82% | - |
| 华中地区 | 6,563.54万元 | 8.26% | - |
| 其他业务 | 7,091.03万元 | 8.94% | - |
2、空间设计收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2022年公司营收7.94亿元，与去年同期的8.86亿元相比，小幅下降了10.36%，主要是因为空间设计本期营收3.16亿元，去年同期为4.58亿元，同比大幅下降了31.1%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 软装陈设 | 4.73亿元 | 4.19亿元 | 12.79% |
| 空间设计 | 3.16亿元 | 4.58亿元 | -31.1% |
| 其他业务 | 601.35万元 | 888.88万元 | -32.35% |
| 合计 | 7.94亿元 | 8.86亿元 | -10.36% |
3、空间设计毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降
2022年公司毛利率从去年同期的49.59%，同比小幅下降到了今年的42.34%。
毛利率小幅下降的原因是：
（1）空间设计本期毛利率59.96%，去年同期为64.4%，同比小幅下降了6.89%。
（2）软装陈设本期毛利率30.64%，去年同期为30.76%，同比下降了0.39%。
PART 2
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主营业务利润同比下降
1、主营业务利润同比下降25.59%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.94亿元 | 8.86亿元 | -10.36% |
| 营业成本 | 4.58亿元 | 4.47亿元 | 2.53% |
| 销售费用 | 2,090.72万元 | 2,979.20万元 | -29.82% |
| 管理费用 | 5,954.23万元 | 6,412.94万元 | -7.15% |
| 财务费用 | -464.65万元 | 114.01万元 | -507.56% |
| 研发费用 | 2,899.45万元 | 3,066.00万元 | -5.43% |
| 所得税费用 | 3,076.83万元 | 4,153.95万元 | -25.93% |
2022年主营业务利润为2.28亿元，去年同期为3.07亿元，同比下降25.59%。
主营业务利润同比下降主要是由于营业总收入本期为7.94亿元，同比小幅下降10.36%。
2、营业总收入同比小幅降低10.36%，净利润同比降低24.87%
2022年，矩阵股份营业总收入为7.94亿元，去年同期为8.86亿元，同比小幅下降10.36%，净利润为1.65亿元，去年同期为2.20亿元，同比下降24.87%。
尽管信用减值损失本期为-3,598.18万元，去年同期为-4,676.72万元，同比增长23.06%，然而主营业务利润本期为2.28亿元，同比下降25.59%，导致净利润同比下降。
净利润从2018年到2021年呈现上升趋势，从-1.38亿元增长到2.20亿元，而2021年到2022年呈现下降状态，从2.20亿元下降到1.65亿元。
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