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艾森股份财务分析报告
江苏艾森半导体材料股份有限公司于2023年上市。公司的主营业务为电子化学品的研发、生产和销售业务，主要产品为电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂等，发行人于2018年入选江苏省“科技小巨人企业”，2020年入选国家工信部公布的第二批专精特新“小巨人”企业。
根据艾森股份2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收3.24亿元，同比基本持平。扣非净利润1,440.33万元，同比大幅下降51.35%。艾森股份2022年年度净利润2,328.47万元，业绩同比大幅下降33.45%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为传统封装，占比高达62.64%，主要产品包括电镀液及配套试剂和电镀配套材料两项，其中电镀液及配套试剂占比45.34%，电镀配套材料占比34.71%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 传统封装 | 2.03亿元 | 62.64% | - |
| 先进封装 | 6,581.28万元 | 20.33% | - |
| 电子元件 | 5,041.47万元 | 15.57% | - |
| 其他业务 | 453.82万元 | 1.4% | - |
| 其他 | 18.95万元 | 0.06% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 电镀液及配套试剂 | 1.47亿元 | 45.34% | 43.60% |
| 电镀配套材料 | 1.12亿元 | 34.71% | -3.51% |
| 电镀液 | 6,227.60万元 | 19.23% | 41.19% |
| 其他业务 | 231.30万元 | 0.72% | - |
总结
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1、经营分析总结
2019-2021年公司扣非净利润持续增长，2022年扣非净利润1,440.33万元，较上期大幅下降。
2019-2021年公司主营利润持续增长，由于毛利率的下降，2022年主营利润1,571.42万元，较去年同期大幅下降。
总体来说，公司盈利能力不佳，且在行业中也处于较低水平。
2、经营评分及排名
经营评分：55 总排名：4042/5515
行业排名（电子化学品）：14/18
| 2022年年报 | |
|---|---|
| 评分 | 55 |
| 行业中位数 | 69 |
| 行业排名 | 18 |
电子化学品行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2022年年度 | 经营评分 | 2021年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天承科技 | 82 | 天承科技 | 85 |
| 2 | 格林达 | 80 | 格林达 | 81 |
| 3 | 红星发展 | 78 | 万润股份 | 77 |
3、估值数据
近五年PE-TTM（截止至2025年01月06日）
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