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宏景科技(301396)2022年年报解读：经营活动现金流连续5年低于净利润
宏景科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“欧阳华”。公司主营业务是面向政府机关、事业单位、企业等客户，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案。公司的主要产品及服务是为客户提供智慧城市解决方案及运维服务两类。
根据宏景科技2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收7.46亿元，同比基本持平。扣非净利润5,776.22万元，同比下降28.92%。宏景科技2022年年度净利润6,177.93万元，业绩同比下降29.09%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为智慧城市解决方案，占比高达95.91%，主要产品包括智慧民生、城市综合管理、智慧园区三项，智慧民生占比47.64%，城市综合管理占比30.88%，智慧园区占比17.38%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智慧城市解决方案 | 7.16亿元 | 95.91% | 26.34% |
| 运维服务 | 3,055.39万元 | 4.09% | 56.98% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 智慧民生 | 3.56亿元 | 47.64% | 24.72% |
| 城市综合管理 | 2.30亿元 | 30.88% | 24.75% |
| 智慧园区 | 1.30亿元 | 17.38% | 33.61% |
| 运维服务 | 3,055.39万元 | 4.09% | 56.98% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华南地区 | 6.19亿元 | 82.92% | 27.43% |
| 西南地区 | 1.11亿元 | 14.81% | 28.24% |
| 华东地区 | 698.43万元 | 0.94% | - |
| 西北地区 | 634.37万元 | 0.85% | - |
| 东北地区 | 332.08万元 | 0.44% | - |
| 其他业务 | 32.55万元 | 0.04% | - |
1、智慧民生毛利率小幅下降
2022年公司毛利率为27.6%，同比去年的27.98%基本持平。产品毛利率方面，2022年智慧民生毛利率为24.72%，同比小幅下降3.77个百分点，同期城市综合管理毛利率为24.75%，同比小幅下降1.97个百分点。
2、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的36.99%，其中第一大客户占比11.78%，第二大客户占比11.38%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户1 | 8,790.99万元 | 11.78% |
| 客户2 | 8,491.85万元 | 11.38% |
| 客户3 | 4,613.82万元 | 6.18% |
| 客户4 | 2,924.80万元 | 3.92% |
| 客户5 | 2,784.13万元 | 3.73% |
| 合计 | 2.76亿元 | 36.99% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比降低29.09%，净现金流同比大幅增加20.01倍
2022年，宏景科技净利润为6,177.93万元，去年同期为8,712.58万元，同比下降29.09%。净现金流为6.33亿元，去年同期为3,013.57万元，同比大幅增长20.01倍。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为8.18亿元，同比大幅增长49.54倍。
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