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卡莱特(301391)2022年年报解读：视频处理设备收入的增长推动公司营收的增长，净现金流同比大幅增长
卡莱特云科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“周锦志”。公司主营业务是以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类。
根据卡莱特2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收6.79亿元，同比增长16.62%。扣非净利润1.18亿元，同比增长15.15%。卡莱特2022年年度净利润1.31亿元，业绩同比增长22.11%。
PART 1
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视频处理设备收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为视频图像显示控制行业，主要产品包括视频处理设备、接收卡、配件及其他三项，视频处理设备占比39.75%，接收卡占比39.70%，配件及其他占比9.98%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 视频图像显示控制行业 | 6.79亿元 | 100.0% | 42.18% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 视频处理设备 | 2.70亿元 | 39.75% | 60.16% |
| 接收卡 | 2.70亿元 | 39.7% | 19.24% |
| 配件及其他 | 6,782.02万元 | 9.98% | 49.55% |
| 云联网播放器 | 4,260.86万元 | 6.27% | 51.53% |
| 发送器 | 2,896.00万元 | 4.26% | 56.92% |
| 其他业务 | 19.22万元 | 0.04% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 6.09亿元 | 89.67% | 38.57% |
| 境外 | 7,014.67万元 | 10.33% | 73.47% |
2、视频处理设备收入的增长推动公司营收的增长
2022年公司营收6.79亿元，与去年同期的5.82亿元相比，增长了16.62%。
主营业务增长的原因是：
（1）视频处理设备本期营收2.70亿元，去年同期为2.30亿元，同比增长了17.48%。
（2）接收卡本期营收2.70亿元，去年同期为2.43亿元，同比小幅增长了10.85%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 视频处理设备 | 2.70亿元 | 2.30亿元 | 17.48% |
| 接收卡 | 2.70亿元 | 2.43亿元 | 10.85% |
| 云联网播放器 | 4,260.86万元 | 3,390.79万元 | 25.66% |
| 发送器 | 2,896.00万元 | 3,022.01万元 | -4.17% |
| 其他业务 | 6,801.24万元 | 4,521.24万元 | 50.43% |
| 合计 | 6.79亿元 | 5.82亿元 | 16.62% |
3、接收卡毛利率下降
2022年公司毛利率为42.18%，同比去年的41.82%基本持平。产品毛利率方面，2022年视频处理设备毛利率为60.16%，同比小幅增加2.11个百分点，同期接收卡毛利率为19.24%，同比下降4.66个百分点。
4、主要发展直销模式
在销售模式上，企业主要渠道为直销，占主营业务收入的84.33%。2022年直销营收5.73亿元，相较于去年增长14.06%，同期毛利率为41.92%，同比上涨0.51个百分点。
PART 2
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.79亿元 | 5.82亿元 | 16.62% |
| 营业成本 | 3.93亿元 | 3.39亿元 | 15.90% |
| 销售费用 | 5,761.94万元 | 4,745.24万元 | 21.43% |
| 管理费用 | 3,786.95万元 | 3,460.78万元 | 9.43% |
| 财务费用 | 127.69万元 | 319.89万元 | -60.08% |
| 研发费用 | 6,513.71万元 | 5,421.10万元 | 20.16% |
| 所得税费用 | 1,303.10万元 | 1,101.92万元 | 18.26% |
2022年主营业务利润为1.21亿元，去年同期为1.01亿元，同比增长20.50%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为6.79亿元，同比增长16.62%；（2）毛利率本期为42.18%，同比增长0.36%。
PART 3
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比增加22.11%，净现金流同比大幅增加19.88倍
2022年，卡莱特净利润为1.31亿元，去年同期为1.08亿元，同比增长22.11%。净现金流为4.99亿元，去年同期为2,388.47万元，同比大幅增长19.88倍。
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