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东诚药业(002675)2025年一季报深度解读：信用减值损失同比大幅增长导致净利润同比大幅下降
烟台东诚药业集团股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“由守谊”。公司的主营业务为制药行业，主要产品包括原料药相关产品和核药产品两项，其中原料药相关产品占比43.76%，核药产品占比35.28%。
2025年一季度，公司实现营收6.87亿元，同比小幅增长6.13%。扣非净利润1,914.09万元，同比大幅下降65.10%。东诚药业2025年第一季度净利润1,714.98万元，业绩同比大幅下降73.99%。
PART 1
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信用减值损失同比大幅增长导致净利润同比大幅下降
1、营业总收入同比小幅增加6.13%，净利润同比大幅降低73.99%
2025年一季度，东诚药业营业总收入为6.87亿元，去年同期为6.47亿元，同比小幅增长6.13%，净利润为1,714.98万元，去年同期为6,593.09万元，同比大幅下降73.99%。
净利润同比大幅下降的原因是（1）信用减值损失本期损失2,005.03万元，去年同期损失539.91万元，同比大幅增长；（2）投资收益本期为-161.70万元，去年同期为305.36万元，由盈转亏。
2、非主营业务利润由盈转亏
东诚药业2025年一季度非主营业务利润为-1,433.89万元，去年同期为3,475.49万元，由盈转亏。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 4,919.02万元 | 286.83% | 4,923.45万元 | -0.09% |
| 其他收益 | 738.20万元 | 43.04% | 405.74万元 | 81.94% |
| 信用减值损失 | -2,005.03万元 | -116.91% | -539.91万元 | -271.36% |
| 其他 | -63.03万元 | -3.68% | 335.59万元 | -118.78% |
| 净利润 | 1,714.98万元 | 100.00% | 6,593.09万元 | -73.99% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
东诚药业属于核医药行业，专注于放射性药物研发、生产及临床应用。 核医药行业近三年受益于精准医疗政策推动及肿瘤诊断需求增长，市场规模年均增速超12%，2024年国内市场规模突破80亿元。未来随着新型核素药物研发加速、PET-CT装机量提升及核素治疗渗透率提高，行业将维持15%以上增速，预计2025年市场规模超百亿。
2、市场地位及占有率
东诚药业作为国内核药领域双寡头之一，依托全产业链布局覆盖全国90%核药房，核心产品钇[90Y]树脂微球市占率超60%，2024年核药业务营收占比达43%，稳居行业龙头地位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 东诚药业（002675） | 核药全产业链企业，覆盖诊断治疗双领域 | 2024年钇[90Y]微球营收占比超40% |
| 中国同辐（未上市） | 中核集团旗下核药龙头企业 | 碘[131I]胶囊国内市场占有率超70% |
| 原子高科（未上市） | 放射性药物及示踪剂主要供应商 | 氟[18F]脱氧葡萄糖注射液年供货量超千万支 |
| 普瑞康生物（未上市） | 专注核素标记药物研发生产 | 锝[99mTc]标记药物占国内三甲医院采购量35% |
| 安迪科药业（未上市） | 正电子药物生产基地 | 氟代脱氧葡萄糖注射液覆盖全国50%PET-CT中心 |
4、经营评分排名
东诚药业在2025年一季报经营评分排名为第3223名，在放射性药品行业中排名为1名。
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