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北京君正(300223)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比下降导致净利润同比下降
北京君正集成电路股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“刘强”。公司的主营业务为集成电路设计，主要产品包括存储芯片和计算芯片两项，其中存储芯片占比64.26%，计算芯片占比24.46%。
2024年一季度，公司实现营收10.07亿元，同比小幅下降5.80%。扣非净利润8,173.63万元，同比下降26.05%。北京君正2024年第一季度净利润8,725.52万元，业绩同比下降21.06%。
PART 1
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主营业务利润同比下降导致净利润同比下降
1、净利润同比下降21.06%
本期净利润为8,725.52万元，去年同期1.10亿元，同比下降21.06%。
净利润同比下降的原因是：
虽然所得税费用本期支出1,086.78万元，去年同期支出1,840.29万元，同比大幅下降；
但是主营业务利润本期为9,960.82万元，去年同期为1.28亿元，同比下降。
2、主营业务利润同比下降21.94%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.07亿元 | 10.69亿元 | -5.80% |
| 营业成本 | 6.30亿元 | 6.73亿元 | -6.35% |
| 销售费用 | 7,767.13万元 | 7,966.48万元 | -2.50% |
| 管理费用 | 4,308.36万元 | 4,305.85万元 | 0.06% |
| 财务费用 | -2,656.05万元 | -1,969.40万元 | -34.87% |
| 研发费用 | 1.80亿元 | 1.64亿元 | 9.72% |
| 所得税费用 | 1,086.78万元 | 1,840.29万元 | -40.95% |
2024年一季度主营业务利润为9,960.82万元，去年同期为1.28亿元，同比下降21.94%。
虽然毛利率本期为37.45%，同比有所增长了0.37%，不过（1）营业总收入本期为10.07亿元，同比小幅下降5.80%；（2）研发费用本期为1.80亿元，同比小幅增长9.72%，导致主营业务利润同比下降。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
北京君正属于集成电路设计行业，聚焦微处理器芯片、智能视频芯片及存储模拟产品领域。 集成电路设计行业近三年受智能硬件、汽车电子及AIoT需求驱动，市场规模稳步扩张，2025年预计突破5000亿元。未来趋势集中于高性能计算芯片、车规级存储及RISC-V架构应用，技术自主化与行业整合加速，车载与工业场景成核心增长点。
2、市场地位及占有率
北京君正为国内车载存储芯片领先企业，通过并购ISSI切入全球车规级市场，在DRAM领域占据约5%的国内份额，智能视频芯片在安防监控领域供货规模达千万级。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 北京君正（300223） | 集成电路设计企业，覆盖车载存储、智能视频及微处理器芯片 | 2025年车载存储供货规模超10亿元 |
| 兆易创新（603986） | 存储芯片及MCU供应商，覆盖消费电子与物联网领域 | 2025年NOR Flash市占率国内第一 |
| 东芯股份（688110） | 中小容量存储芯片设计企业，聚焦工业与通信市场 | 2025年NAND产品营收占比超35% |
| 江波龙（301308） | 存储模组厂商，布局嵌入式存储及固态硬盘 | 2025年企业级存储营收增长50% |
| 雅创电子（301099） | 汽车电子芯片分销与设计企业，侧重电源管理芯片 | 2025年车规芯片营收占比超60% |
4、经营评分排名
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