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丰原药业(000153)2024年三季报深度解读：主营业务利润同比小幅下降
安徽丰原药业股份有限公司于2000年上市，实际控制人为“李荣杰”。公司的主要业务为药品生产制造，占比高达60.49%，主要产品包括化学合成药及制剂和药品批发两项，其中化学合成药及制剂占比51.49%，药品批发占比26.55%。
2024年三季度，公司实现营收32.61亿元，同比基本持平。扣非净利润1.18亿元，同比小幅下降9.64%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
1、主营业务利润同比小幅下降12.22%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.61亿元 | 32.24亿元 | 1.16% |
| 营业成本 | 25.26亿元 | 23.76亿元 | 6.28% |
| 销售费用 | 3.85亿元 | 4.53亿元 | -15.11% |
| 管理费用 | 1.14亿元 | 1.22亿元 | -6.18% |
| 财务费用 | 2,151.81万元 | 2,055.83万元 | 4.67% |
| 研发费用 | 4,036.16万元 | 5,545.23万元 | -27.21% |
| 所得税费用 | 4,079.19万元 | 4,867.38万元 | -16.19% |
2024年三季度主营业务利润为1.49亿元，去年同期为1.69亿元，同比小幅下降12.22%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 22.55% | -3.74% | 营业总收入 | 32.61亿元 | 1.16% |
| 销售费用 | 3.85亿元 | -15.11% |
2、非主营业务利润同比大幅增长
丰原药业2024年三季度非主营业务利润为3,714.77万元，去年同期为2,056.11万元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1.49亿元 | 102.51% | 1.69亿元 | -12.22% |
| 其他收益 | 4,145.47万元 | 28.57% | 2,343.40万元 | 76.90% |
| 其他 | -374.82万元 | -2.58% | -190.84万元 | -96.41% |
| 净利润 | 1.45亿元 | 100.00% | 1.41亿元 | 2.66% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
丰原药业属于化学制药行业，主要从事化学原料药及制剂研发、生产和销售。 近三年，化学制药行业受政策驱动加速整合，2023年市场规模达1.8万亿元，年复合增长率约6%。随着医保控费常态化和带量采购扩围，仿制药利润空间承压，行业向创新药及高端制剂转型。2025年全球创新药研发投入预计突破2000亿美元，中国占比提升至18%，生物药、抗肿瘤及慢性病药物成为核心增长点，未来五年行业市场空间或突破2.5万亿元。
2、市场地位及占有率
丰原药业在国内化学制药领域处于区域型龙头企业地位，核心产品扑热息痛原料药市场份额居全国前三，制剂板块在安徽省内市占率超15%，但全国整体占有率不足2%，2024年营收规模约30亿元，行业排名位列前30。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 丰原药业（000153） | 化学原料药及制剂生产商 | 2024年扑热息痛原料药国内市占率12%，省内制剂终端覆盖率超80% |
| 恒瑞医药（600276） | 创新药研发龙头企业 | 2024年抗肿瘤药市占率19%，PD-1单抗销售额占创新药营收65% |
| 复星医药（600196） | 生物药与国际化综合药企 | 2024年CAR-T疗法国内市场占有率53%，海外营收占比提升至38% |
| 华东医药（000963） | 慢病药与医美双轮驱动 | 2024年糖尿病药物市占率14%，医美板块营收同比增长120% |
| 丽珠集团（000513） | 消化道与生殖领域特色药企 | 2024年艾普拉唑系列销售额占营收21%，原料药出口规模突破5亿元 |
4、经营评分排名
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