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东诚药业(002675)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
烟台东诚药业集团股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“由守谊”。公司的主营业务为制药行业，主要产品包括原料药相关产品和核药产品两项，其中原料药相关产品占比51.21%，核药产品占比31.06%。
2024年三季度，公司实现营收21.62亿元，同比下降16.36%。扣非净利润1.50亿元，同比大幅下降40.04%。东诚药业2024年第三季度净利润1.52亿元，业绩同比大幅下降55.49%。本期经营活动产生的现金流净额为1.85亿元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比降低16.36%，净利润同比大幅降低55.49%
2024年三季度，东诚药业营业总收入为21.62亿元，去年同期为25.85亿元，同比下降16.36%，净利润为1.52亿元，去年同期为3.41亿元，同比大幅下降55.49%。
净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为2.17亿元，去年同期为3.90亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降44.36%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.62亿元 | 25.85亿元 | -16.36% |
| 营业成本 | 11.78亿元 | 14.53亿元 | -18.94% |
| 销售费用 | 3.13亿元 | 4.06亿元 | -22.83% |
| 管理费用 | 2.08亿元 | 1.86亿元 | 11.89% |
| 财务费用 | 6,886.89万元 | 122.55万元 | 5519.68% |
| 研发费用 | 1.54亿元 | 1.25亿元 | 23.35% |
| 所得税费用 | 6,276.53万元 | 7,220.67万元 | -13.08% |
2024年三季度主营业务利润为2.17亿元，去年同期为3.90亿元，同比大幅下降44.36%。
主营业务利润同比大幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.62亿元 | -16.36% | 销售费用 | 3.13亿元 | -22.83% |
| 毛利率 | 45.55% | 1.74% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
东诚药业属于核医药行业，专注于放射性药物研发、生产及临床应用。 核医药行业近三年受益于精准医疗政策推动及肿瘤诊断需求增长，市场规模年均增速超12%，2024年国内市场规模突破80亿元。未来随着新型核素药物研发加速、PET-CT装机量提升及核素治疗渗透率提高，行业将维持15%以上增速，预计2025年市场规模超百亿。
2、市场地位及占有率
东诚药业作为国内核药领域双寡头之一，依托全产业链布局覆盖全国90%核药房，核心产品钇[90Y]树脂微球市占率超60%，2024年核药业务营收占比达43%，稳居行业龙头地位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 东诚药业（002675） | 核药全产业链企业，覆盖诊断治疗双领域 | 2024年钇[90Y]微球营收占比超40% |
| 中国同辐（未上市） | 中核集团旗下核药龙头企业 | 碘[131I]胶囊国内市场占有率超70% |
| 原子高科（未上市） | 放射性药物及示踪剂主要供应商 | 氟[18F]脱氧葡萄糖注射液年供货量超千万支 |
| 普瑞康生物（未上市） | 专注核素标记药物研发生产 | 锝[99mTc]标记药物占国内三甲医院采购量35% |
| 安迪科药业（未上市） | 正电子药物生产基地 | 氟代脱氧葡萄糖注射液覆盖全国50%PET-CT中心 |
4、经营评分排名
东诚药业在2024年三季报经营评分排名为第2823名，在放射性药品行业中排名为1名。
放射性药品经营评分前三名
| 公司 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东诚药业 | 63 | 65 | 48 | 69 | 54 |
5、全球排名
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