神思电子(300479)2024年三季报解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
神思电子技术股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“济南市国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证。公司的主要产品是身份证阅读机具、移动展业、银医自助、计算机视觉、便捷支付。
根据神思电子2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收1.08亿元，同比大幅下降51.32%。扣非净利润-1.19亿元，较去年同期亏损增大。神思电子2024年第三季度净利润-1.18亿元，业绩较去年同期亏损增大。
营业收入情况
2023年公司的主营业务为软件与信息技术服务业，主要产品包括AI+智慧城市业务和智慧医疗产品两项，其中AI+智慧城市业务占比59.86%，智慧医疗产品占比25.55%。
1、AI+智慧城市业务
2023年AI+智慧城市业务营收2.48亿元，同比去年的1.61亿元大幅增长了53.73%。同期，2023年AI+智慧城市业务毛利率为38.39%，同比去年的46.63%下降了17.67%。
2023年，该产品名称由“智慧城市产品”变更为“AI+智慧城市业务”。
2、智慧医疗产品
2020年-2023年智慧医疗产品营收呈大幅增长趋势，从2020年的5,793.73万元，大幅增长到2023年的1.06亿元。2023年智慧医疗产品毛利率为40.54%，同比去年的32.13%增长了26.17%。
2022年，该产品名称由“医疗行业产品”变更为“智慧医疗产品”。
3、身份认证产品
2023年身份认证产品营收5,176.24万元，同比去年的1.31亿元大幅下降了60.6%。同期，2023年身份认证产品毛利率为17.4%，同比去年的18.88%小幅下降了7.84%。
2019年，该产品名称由“身份证阅读机具”变更为“身份认证产品”。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比下降51.32%，净利润亏损持续增大
2024年三季度，神思电子营业总收入为1.08亿元，去年同期为2.22亿元，同比大幅下降51.32%，净利润为-1.18亿元，去年同期为-5,991.83万元，较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是主营业务利润本期为-1.20亿元，去年同期为-6,153.94万元，亏损增大。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.08亿元 | 2.22亿元 | -51.32% |
| 营业成本 | 8,412.77万元 | 1.47亿元 | -42.60% |
| 销售费用 | 4,528.01万元 | 4,552.57万元 | -0.54% |
| 管理费用 | 4,100.25万元 | 3,392.63万元 | 20.86% |
| 财务费用 | 106.96万元 | -40.51万元 | 364.00% |
| 研发费用 | 5,593.40万元 | 5,558.89万元 | 0.62% |
| 所得税费用 | -77.12万元 | -178.62万元 | 56.82% |
2024年三季度主营业务利润为-1.20亿元，去年同期为-6,153.94万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为1.08亿元，同比大幅下降51.32%；（2）毛利率本期为22.12%，同比大幅下降了11.84%。
全球排名
截止到2025年3月6日，神思电子近十二个月的滚动营收为4.15亿元，在识别技术行业中，神思电子的全球营收规模排名为3名，全国排名为2名。
识别技术营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 汉王科技 | 15.0 | -2.30 | -1.35 | -- |
| Mitek Systems | 12.0 | 12.83 | 0.24 | -25.66 |
| 神思电子 | 4.15 | 3.35 | -0.69 | -- |
| 民德电子 | 4.0 | -0.31 | 0.13 | -37.57 |
| None | 0.12 | 44.97 | -0.05 | -- |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
神思电子属于计算机设备行业，专注于身份认证与人工智能解决方案。 计算机设备行业近三年受益于数字化转型加速，市场规模复合增长率达12.3%，2024年国内市场规模突破8000亿元。未来趋势聚焦人工智能融合、边缘计算及国产化替代，预计2025-2028年CAGR将提升至15%，智慧城市、金融科技等领域成为核心增长极，国产自主可控技术占比有望提升至60%以上。
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