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佰奥智能(300836)2024年中报解读：智能组装设备收入的下降导致公司营收的下降，信用减值损失由损失变为收益推动净利润同比大幅增长
昆山佰奥智能装备股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“肖朝蓬”。公司的主营业务是智能装备及其零组件的研发、设计、生产和销售，为客户实现智能制造提供成套装备及相关零组件。公司的主要产品为各类智能组装设备。
根据佰奥智能2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收2.02亿元，同比下降15.83%。扣非净利润1,431.76万元，同比大幅增长3.04倍。佰奥智能2024年半年度净利润1,405.94万元，业绩同比大幅增长2.25倍。本期经营活动产生的现金流净额为6,939.89万元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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智能组装设备收入的下降导致公司营收的下降
1、主营业务构成
产品方面，智能组装设备为第一大收入来源，占比91.52%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智能组装设备 | 1.85亿元 | 91.52% | 22.94% |
| 零组件 | 1,593.63万元 | 7.9% | 16.07% |
| 其他 | 98.46万元 | 0.49% | 61.42% |
| 其他业务 | 19.31万元 | 0.09% | - |
2、智能组装设备收入的下降导致公司营收的下降
2024年半年度公司营收2.02亿元，与去年同期的2.40亿元相比，下降了15.83%，主要是因为智能组装设备本期营收1.85亿元，去年同期为2.23亿元，同比下降了17.1%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024中报营收 | 2023中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 智能组装设备 | 1.85亿元 | 2.23亿元 | -17.1% |
| 零组件 | 1,593.63万元 | 1,196.12万元 | 33.23% |
| 其他业务 | 117.77万元 | 501.50万元 | - |
| 合计 | 2.02亿元 | 2.40亿元 | -15.83% |
3、智能组装设备毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2024年半年度公司毛利率从去年同期的20.51%，同比小幅增长到了今年的22.65%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）智能组装设备本期毛利率22.94%，去年同期为21.48%，同比小幅增长6.8%。
（2）零组件本期毛利率16.07%，去年同期为8.83%，同比大幅增长81.99%。
4、零组件毛利率持续增长
产品毛利率方面，2022-2024年半年度零组件毛利率呈大幅增长趋势，从2022年半年度的-5.50%，大幅增长到2024年半年度的16.07%，2024年半年度智能组装设备毛利率为22.94%，同比小幅增长6.8%。
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