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金安国纪(002636)2024年中报解读：覆铜板及相关产品收入的增长推动公司营收的小幅增长，归母净利润依赖于非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
金安国纪集团股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“韩涛”。公司是一家从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售的高新技术企业。
根据金安国纪2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收19.72亿元，同比小幅增长14.93%。扣非净利润125.25万元，扭亏为盈。金安国纪2024年半年度净利润7,065.48万元，业绩同比大幅增长3.37倍。本期经营活动产生的现金流净额为1,009.38万元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
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覆铜板及相关产品收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事电子元器件制造业、医药制造业、医疗器械制造业，其中覆铜板及相关产品为第一大收入来源，占比87.43%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电子元器件制造业 | 18.44亿元 | 93.49% | - |
| 医药制造业 | 7,688.64万元 | 3.9% | - |
| 医疗器械制造业 | 5,142.85万元 | 2.61% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 覆铜板及相关产品 | 17.24亿元 | 87.43% | 5.88% |
| PCB | 8,610.65万元 | 4.37% | - |
| 医药 | 7,688.64万元 | 3.9% | - |
| 医疗器械 | 5,142.85万元 | 2.61% | - |
| 其他业务 | 3,348.63万元 | 1.69% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内地区 | 18.65亿元 | 94.56% | - |
| 境外地区 | 1.07亿元 | 5.44% | - |
2、覆铜板及相关产品收入的增长推动公司营收的小幅增长
2024年半年度公司营收19.72亿元，与去年同期的17.16亿元相比，小幅增长了14.93%，主要是因为覆铜板及相关产品本期营收17.24亿元，去年同期为14.32亿元，同比增长了20.44%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024中报营收 | 2023中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 覆铜板及相关产品 | 17.24亿元 | 14.32亿元 | 20.44% |
| 其他业务 | 2.48亿元 | 2.84亿元 | - |
| 合计 | 19.72亿元 | 17.16亿元 | 14.93% |
3、覆铜板及相关产品毛利率大幅提升
值得一提的是，覆铜板及相关产品在营收额增长的同时，而且毛利率也在提升。2024年半年度覆铜板及相关产品毛利率为5.88%，同比大幅增长34.55%。
4、国内销售大幅增长
从地区营收情况上来看，2024年半年度国内销售16.56亿元，同比大幅增长21.59%，同期海外销售6,822.66万元。
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