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正业科技(300410)2024年年报解读：X光检测自动化收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降，高负债且资产负债率持续增加
广东正业科技股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“景德镇市国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为PCB检测设备、锂电X光检测设备、平板显示模组自动化设备、高端新材料等系列产品的研发、生产和销售。主要面向PCB、锂电、平板显示等行业提供智能检测、自动化产线和智能制造解决方案等产品和服务,在电子信息产业领域被市场广泛认可。
根据正业科技2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收7.11亿元，同比小幅下降6.27%。扣非净利润-2.32亿元，较去年同期亏损有所减小。正业科技2024年年度净利润-2.57亿元，业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-1,839.76万元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
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X光检测自动化收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为制造业，主要产品包括高端新材料、光伏新能源、平板显示模组自动化、X光检测自动化(原锂电检测自动化,下同)四项，高端新材料占比28.61%，光伏新能源占比19.75%，平板显示模组自动化占比14.49%，X光检测自动化(原锂电检测自动化,下同)占比13.38%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7.11亿元 | 100.0% | 24.22% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 高端新材料 | 2.03亿元 | 28.61% | 21.46% |
| 光伏新能源 | 1.40亿元 | 19.75% | -4.52% |
| 平板显示模组自动化 | 1.03亿元 | 14.49% | 33.64% |
| X光检测自动化(原锂电检测自动化,下同) | 9,510.27万元 | 13.38% | 28.58% |
| 智能制造集成 | 8,378.41万元 | 11.79% | 44.49% |
| 其他业务 | 8,513.51万元 | 11.98% | - |
2、X光检测自动化收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2024年公司营收7.11亿元，与去年同期的7.58亿元相比，小幅下降了6.27%。
营收小幅下降的主要原因是：
（1）X光检测自动化本期营收9,510.27万元，去年同期为1.64亿元，同比大幅下降了41.96%。
（2）平板显示模组自动化本期营收1.03亿元，去年同期为1.47亿元，同比大幅下降了30.15%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 高端新材料 | 2.03亿元 | 2.30亿元 | -11.44% |
| 光伏新能源 | 1.40亿元 | 6,751.64万元 | 107.91% |
| 平板显示模组自动化 | 1.03亿元 | 1.47亿元 | -30.15% |
| X光检测自动化 | 9,510.27万元 | 1.64亿元 | -41.96% |
| 智能制造集成 | 8,378.41万元 | 7,923.37万元 | 5.74% |
| PCB检测自动化 | 6,795.52万元 | 6,937.60万元 | -2.05% |
| 其他业务 | 1,717.98万元 | 122.58万元 | - |
| 合计 | 7.11亿元 | 7.58亿元 | -6.27% |
3、高端新材料毛利率小幅提升
2024年公司毛利率为24.22%，同比去年的24.28%基本持平。产品毛利率方面，2024年高端新材料毛利率为21.47%，同比小幅增长3.32%，同期光伏新能源毛利率为-4.52%，同比大幅下降Infinity%。
4、公司年度向前五大供应商采购的金额占比逐渐增加
从2020年至今，公司年度向前五大供应商采购的金额占比有3年增加，从2020年的17.38%上升至2024年的23.17%。
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