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真兰仪表(301303)2024年年报深度解读：金融投资收益逐年递增，仪表产品收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
上海真兰仪表科技股份有限公司于2023年上市。公司的主营业务为燃气计量仪表及配套产品的研发、制造和销售。公司产品主要为膜式燃气表、无线远传燃气表、IC卡膜式燃气表、工商业用燃气表、气体腰轮流量计、气体涡轮流量计、超声波燃气表、iGasLink智慧燃气云平台。
根据真兰仪表2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收15.01亿元，同比小幅增长11.63%。扣非净利润2.31亿元，同比小幅下降9.65%。
PART 1
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仪表产品收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事仪表行业、其他、汽车行业，其中仪表产品为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 仪表行业 | 13.70亿元 | 91.28% | 41.29% |
| 其他 | 7,183.04万元 | 4.78% | 52.24% |
| 汽车行业 | 5,900.98万元 | 3.93% | 19.83% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 仪表产品 | 13.70亿元 | 91.28% | 41.29% |
| 其他 | 7,183.04万元 | 4.78% | 52.24% |
| 汽车零部件 | 5,900.98万元 | 3.93% | 19.83% |
2、仪表产品收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2024年公司营收15.01亿元，与去年同期的13.45亿元相比，小幅增长了11.63%。
营收小幅增长的主要原因是：
（1）仪表产品本期营收13.70亿元，去年同期为12.93亿元，同比小幅增长了5.97%。
（2）本期新增“汽车零部件”，营收5,900.98万元。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 仪表产品 | 13.70亿元 | - | - |
| 汽车零部件 | 5,900.98万元 | - | - |
| 智能燃气表 | - | 6.76亿元 | -100.0% |
| 膜式燃气表 | - | 3.45亿元 | -100.0% |
| 零部件 | - | 1.54亿元 | -100.0% |
| 其他业务 | 7,183.04万元 | 1.70亿元 | - |
| 合计 | 15.01亿元 | 13.45亿元 | 11.63% |
3、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的35.50%，相较于2023年的31.73%，仍在小幅增长。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 1.42亿元 | 9.46% |
| 第二名 | 1.13亿元 | 7.56% |
| 第三名 | 9,660.50万元 | 6.44% |
| 第四名 | 9,197.51万元 | 6.13% |
| 第五名 | 8,887.70万元 | 5.92% |
| 合计 | 5.33亿元 | 35.50% |
4、公司年度向前五大供应商采购的金额占比减少
去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅下滑，从28.56%下降至16.68%，锐减41%。
PART 2
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