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凤竹纺织(600493)2024年年报解读：纺纱收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降，连续两年依赖非经常性损益维持归母净利润收益为正
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2004年上市，实际控制人为“陈澄清”。公司是主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等。主要产品有针织坯布、针织成品布、筒子色纱。
根据凤竹纺织2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收9.30亿元，同比小幅下降6.63%。扣非净利润-2,082.04万元，由盈转亏。凤竹纺织2024年年度净利润5,317.41万元，业绩同比大幅下降80.40%。本期经营活动产生的现金流净额为614.05万元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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纺纱收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为纺织，主要产品包括染整成品、印花、纺纱三项，染整成品占比64.13%，印花占比13.46%，纺纱占比11.02%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 纺织 | 9.16亿元 | 98.57% | 12.30% |
| 其他业务 | 1,328.96万元 | 1.43% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 染整成品 | 5.96亿元 | 64.13% | 11.29% |
| 印花 | 1.25亿元 | 13.46% | 14.21% |
| 纺纱 | 1.02亿元 | 11.02% | 19.23% |
| 染整加工 | 9,265.70万元 | 9.97% | 8.56% |
| 其他业务 | 1,328.96万元 | 1.42% | - |
2、纺纱收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2024年公司营收9.30亿元，与去年同期的9.95亿元相比，小幅下降了6.63%。
营收小幅下降的主要原因是：
（1）纺纱本期营收1.02亿元，去年同期为1.81亿元，同比大幅下降了43.56%。
（2）印花本期营收1.25亿元，去年同期为1.92亿元，同比大幅下降了34.89%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 染整成品 | 5.96亿元 | 5.02亿元 | 18.8% |
| 印花 | 1.25亿元 | 1.92亿元 | -34.89% |
| 纺纱 | 1.02亿元 | 1.81亿元 | -43.56% |
| 染整加工 | 9,265.70万元 | 9,812.36万元 | -5.57% |
| 其他业务 | 1,328.96万元 | 2,204.51万元 | - |
| 合计 | 9.30亿元 | 9.95亿元 | -6.63% |
3、染整成品毛利率持续下降
2024年公司毛利率为12.0%，同比去年的12.27%基本持平。产品毛利率方面，2020-2024年染整成品毛利率呈大幅下降趋势，从2020年的17.66%，大幅下降到2024年的11.29%，2024年印花毛利率为14.21%，同比小幅增长13.05%。
4、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的47.13%，其中第一大客户占比15.14%，第二大客户占比11.23%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 1.41亿元 | 15.14% |
| 第二名 | 1.04亿元 | 11.23% |
| 第三名 | 1.01亿元 | 10.83% |
| 第四名 | 5,221.45万元 | 5.62% |
| 第五名 | 4,005.98万元 | 4.31% |
| 合计 | 4.38亿元 | 47.13% |
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