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克来机电(603960)2024年年报解读:智能装备产品收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

上海克来机电自动化工程股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“谈士力”。公司的主营业务是柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务,汽车发动机配套零部件业务。公司的产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类。

根据克来机电2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收5.86亿元,同比小幅下降14.88%。扣非净利润4,685.69万元,同比大幅下降44.62%。克来机电2024年年度净利润5,476.01万元,业绩同比大幅下降40.78%。

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智能装备产品收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为汽车行业,占比高达96.17%,主要产品包括汽车零部件和智能装备产品两项,其中汽车零部件占比59.25%,智能装备产品占比40.06%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
汽车行业 5.63亿元 96.17% 21.17%
非汽车行业 1,841.81万元 3.14% 17.64%
其他业务 404.02万元 0.69% 72.88%
分产品 营业收入 占比 毛利率
汽车零部件 3.47亿元 59.25% 25.33%
智能装备产品 2.35亿元 40.06% 14.74%
其他业务 404.02万元 0.69% 72.88%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华东 3.42亿元 58.38% 17.41%
东北 1.85亿元 31.59% 28.72%
国外 4,057.06万元 6.93% 18.00%
西南 1,414.09万元 2.41% 17.83%
其他业务 404.02万元 0.69% 72.88%

2、智能装备产品收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收5.86亿元,与去年同期的6.88亿元相比,小幅下降了14.88%,主要是因为智能装备产品本期营收2.35亿元,去年同期为3.69亿元,同比大幅下降了36.48%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
汽车零部件 3.47亿元 3.14亿元 10.43%
智能装备产品 2.35亿元 3.69亿元 -36.48%
其他业务 404.02万元 448.21万元 -
合计 5.86亿元 6.88亿元 -14.88%

3、智能装备产品毛利率的大幅下降导致公司毛利率的下降

2024年公司毛利率从去年同期的25.96%,同比下降到了今年的21.41%,主要是因为智能装备产品本期毛利率14.74%,去年同期为26.23%,同比大幅下降43.8%。

4、智能装备产品毛利率持续下降

产品毛利率方面,2022-2024年汽车零部件毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的14.57%,大幅增长到2024年的25.33%,2020-2024年智能装备产品毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的38.06%,大幅下降到2024年的14.74%。

5、海外市场高速发展

从地区营收情况上来看,2022-2024年公司国内销售大幅下降,2022年国内销售6.53亿元,2023年下降1.76%,2024年下降15.7%,同期2022年海外销售2,086.34万元,2023年增长100.34%,2024年下降2.94%。2021-2024年,国内营收占比从99.11%下降到93.03%,海外营收占比从0.89%增长到6.97%,国内不仅市场销售额在大幅下降,而且毛利率也从27.70%下降到12.79%。

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