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智迪科技(301503)2023年中报解读：键盘收入的大幅下降导致公司营收的下降，净现金流较去年同期大幅下降
珠海市智迪科技股份有限公司于2023年上市。公司的主营业务是键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。公司主要产品为计算机外设鼠标、键盘产品。
根据智迪科技2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收4.10亿元，同比下降17.90%。扣非净利润3,235.86万元，同比小幅增长9.16%。智迪科技2023年半年度净利润3,396.07万元，业绩同比增长20.43%。本期经营活动产生的现金流净额为3,870.04万元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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键盘收入的大幅下降导致公司营收的下降
1、主营业务构成
公司主要产品包括键盘、鼠标、键鼠套装三项，键盘占比44.00%，鼠标占比27.17%，键鼠套装占比21.29%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 键盘 | 1.80亿元 | 44.0% | 18.49% |
| 鼠标 | 1.11亿元 | 27.17% | 20.61% |
| 键鼠套装 | 8,719.56万元 | 21.29% | 12.38% |
| 其他业务 | 2,081.94万元 | 5.08% | 8.94% |
| 其他 | 1,003.02万元 | 2.45% | 20.17% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境外 | 3.38亿元 | 82.49% | - |
| 境内 | 5,088.06万元 | 12.42% | - |
| 其他业务 | 2,081.94万元 | 5.08% | 8.94% |
2、键盘收入的大幅下降导致公司营收的下降
2023年半年度公司营收4.10亿元，与去年同期的4.99亿元相比，下降了17.9%。
主营业务下降的原因是：
（1）键盘本期营收1.80亿元，去年同期为2.80亿元，同比大幅下降了35.63%。
（2）鼠标本期营收1.11亿元，去年同期为1.45亿元，同比下降了23.19%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 键盘 | 1.80亿元 | 2.80亿元 | -35.63% |
| 鼠标 | 1.11亿元 | 1.45亿元 | -23.19% |
| 键鼠套装 | 8,719.56万元 | 5,884.04万元 | 48.19% |
| 其他 | 1,003.02万元 | 948.21万元 | 5.78% |
| 其他业务 | 2,081.94万元 | 568.23万元 | 266.39% |
| 合计 | 4.10亿元 | 4.99亿元 | -17.9% |
3、键盘毛利率的小幅增长推动公司毛利率的增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的14.9%，同比增长到了今年的17.32%，主要是因为键盘本期毛利率18.49%，去年同期为17.57%，同比小幅增长了5.25%。
PART 2
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净利润同比增长但经营活动现金流净额较去年同期大幅下降
1、营业总收入同比降低17.90%，净利润同比增加20.43%
2023年半年度，智迪科技营业总收入为4.10亿元，去年同期为4.99亿元，同比下降17.90%，净利润为3,396.07万元，去年同期为2,820.05万元，同比增长20.43%。
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