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三旺通信(688618)2023年中报解读：净利润连续3年增长，存货周转率大幅提升
深圳市三旺通信股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“熊伟”。公司的主营业务为工业通信产品的研发、生产及销售。公司的主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。
根据三旺通信2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.99亿元，同比大幅增长52.17%。扣非净利润3,412.23万元，同比大幅增长53.25%。三旺通信2023年半年度净利润3,939.33万元，业绩同比大幅增长32.55%。本期经营活动产生的现金流净额为-1,221.83万元，营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成，分别为智慧能源、工业互联网、智慧交通。主要产品包括工业交换产品和解决方案两项，其中工业交换产品占比69.07%，解决方案占比17.13%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智慧能源 | 6,500.11万元 | 32.66% | - |
| 工业互联网 | 5,705.21万元 | 28.67% | - |
| 智慧交通 | 3,875.49万元 | 19.48% | - |
| 其他行业 | 2,039.70万元 | 10.25% | - |
| 智慧城市 | 1,432.22万元 | 7.2% | - |
| 其他业务 | 346.85万元 | 1.74% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 工业交换产品 | 1.37亿元 | 69.07% | - |
| 解决方案 | 3,409.34万元 | 17.13% | - |
| 工业网关产品 | 1,581.23万元 | 7.95% | - |
| 工业无线产品 | 629.68万元 | 3.16% | - |
| 其他产品 | 489.45万元 | 2.46% | - |
| 其他业务 | 44.73万元 | 0.23% | - |
PART 2
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比增加52.17%，净利润同比增加32.55%
2023年半年度，三旺通信营业总收入为1.99亿元，去年同期为1.31亿元，同比大幅增长52.17%，净利润为3,939.33万元，去年同期为2,971.95万元，同比大幅增长32.55%。
净利润同比大幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 3,422.43万元 | 100.03% | 所得税费用 | 443.31万元 | 1722.05% |
| 信用减值损失 | -296.26万元 | -378.36% |
净利润从2020年半年度到2021年半年度呈现下降趋势，从2,903.16万元下降到2,520.69万元，而2021年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从2,520.69万元增长到3,939.33万元。
2、主营业务利润同比大幅增长100.03%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.99亿元 | 1.31亿元 | 52.17% |
| 营业成本 | 9,073.38万元 | 5,461.03万元 | 66.15% |
| 销售费用 | 2,504.59万元 | 2,302.64万元 | 8.77% |
| 管理费用 | 1,986.78万元 | 760.11万元 | 161.38% |
| 财务费用 | -24.50万元 | -21.44万元 | -14.25% |
| 研发费用 | 2,749.76万元 | 2,769.01万元 | -0.70% |
| 所得税费用 | 443.31万元 | 24.33万元 | 1722.05% |
2023年半年度主营业务利润为3,422.43万元，去年同期为1,710.95万元，同比大幅增长100.03%。
虽然毛利率本期为54.40%，同比小幅下降3.84%，不过营业总收入本期为1.99亿元，同比大幅增长52.17%，推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中其他收益本期为1,067.29万元，占利润总额24.35%，同比大幅增长37.49%。
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