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荣旗科技(301360)2023年中报解读：智能装备收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，存货周转率大幅提升
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司于2023年上市。公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备，主要产品有视觉检测装备、功能检测装备和智能组装装备。公司荣获江苏省省级工程技术研究中心称号。
根据荣旗科技2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.26亿元，同比增长20.63%。扣非净利润82.44万元，同比大幅下降91.97%。荣旗科技2023年半年度净利润272.22万元，业绩同比大幅下降78.34%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.05亿元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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智能装备收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
产品方面，智能装备为第一大收入来源，占比95.56%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智能装备 | 1.60亿元 | 95.56% | 30.01% |
| 治具及配件 | 745.73万元 | 4.44% | 34.15% |
2、智能装备收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2023年半年度公司营收1.68亿元，与去年同期的1.05亿元相比，大幅增长了60.19%。
主营业务大幅增长的原因是：
（1）智能装备本期营收1.60亿元，去年同期为5,899.24万元，同比大幅增长了171.83%。
（2）其中:智能检测装备本期营收1.47亿元，去年同期为5,241.62万元，同比大幅增长了181.23%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 智能装备 | 1.60亿元 | 5,899.24万元 | 171.83% |
| 其中:智能检测装备 | 1.47亿元 | 5,241.62万元 | 181.23% |
| 智能组装装备 | 1,294.88万元 | 657.64万元 | 96.9% |
| 治具及配件 | 745.73万元 | 4,577.84万元 | -83.71% |
| 其他业务 | -1.60亿元 | -5,900.27万元 | -171.78% |
| 合计 | 1.68亿元 | 1.05亿元 | 60.19% |
3、治具及配件毛利率的小幅下降导致公司毛利率的下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的42.02%，同比下降到了今年的30.19%。
毛利率下降的原因是：
（1）治具及配件本期毛利率34.15%，去年同期为37.02%，同比小幅下降了7.76%。
（2）智能装备本期毛利率30.01%，去年同期为34.14%，同比小幅下降了12.09%。
（3）其中:智能检测装备本期毛利率28.6%，去年同期为32.69%，同比小幅下降了12.51%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年半年度，荣旗科技净利润为272.22万元，去年同期为1,257.02万元，同比大幅下降78.34%。净现金流为1.71亿元，去年同期为-3,043.83万元，由负转正。
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