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洛阳钼业(603993)2023年中报解读：主营业务利润同比大幅下降
洛阳栾川钼业集团股份有限公司于2012年上市。公司主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。主要产品为钼、钨、铜、金、铌、磷、铜、钴、矿物金属、精炼金属等。
根据洛阳钼业2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收867.26亿元，同比小幅下降5.49%。扣非净利润2.20亿元，同比大幅下降93.65%。洛阳钼业2023年半年度净利润6.15亿元，业绩同比大幅下降87.23%。本期经营活动产生的现金流净额为87.62亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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主营业务构成
公司主要从事矿产贸易、矿山采掘及加工、其他，主要产品包括精炼金属产品和精矿产品两项，其中精炼金属产品占比61.44%，精矿产品占比24.26%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 矿产贸易 | 743.23亿元 | 85.7% | 0.59% |
| 矿山采掘及加工 | 122.10亿元 | 14.08% | 26.83% |
| 其他业务 | 1.93亿元 | 0.22% | 4.87% |
| 其他 | 9.89万元 | 0.0% | 7.00% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 精炼金属产品 | 532.81亿元 | 61.44% | 0.16% |
| 精矿产品 | 210.42亿元 | 24.26% | 1.68% |
| 钨 | 44.31亿元 | 5.11% | 34.61% |
| 钴 | 39.70亿元 | 4.58% | 22.68% |
| 磷 | 29.59亿元 | 3.41% | 22.24% |
| 其他业务 | 10.43亿元 | 1.2% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 矿山采掘及加工-中国境外 | 462.97亿元 | 53.38% | 0.09% |
| 矿山采掘及加工-中国 | 280.27亿元 | 32.32% | 1.40% |
| 中国 | 44.31亿元 | 5.11% | 34.61% |
| 刚果(金) | 39.70亿元 | 4.58% | 22.68% |
| 巴西 | 29.59亿元 | 3.41% | 22.24% |
| 其他业务 | 10.43亿元 | 1.2% | - |
PART 2
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降98.66%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 867.26亿元 | 917.67亿元 | -5.49% |
| 营业成本 | 830.04亿元 | 803.01亿元 | 3.37% |
| 销售费用 | 5,800.68万元 | 6,057.31万元 | -4.24% |
| 管理费用 | 12.10亿元 | 8.27亿元 | 46.27% |
| 财务费用 | 13.70亿元 | 7.30亿元 | 87.81% |
| 研发费用 | 1.08亿元 | 2.48亿元 | -56.64% |
| 所得税费用 | 10.12亿元 | 30.94亿元 | -67.30% |
2023年半年度主营业务利润为1.17亿元，去年同期为87.16亿元，同比大幅下降98.66%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为867.26亿元，同比小幅下降5.49%；（2）毛利率本期为4.29%，同比大幅下降8.20%。
非主营业务中公允价值变动收益本期为12.64亿元，占利润总额77.68%，同比大幅增长2.12倍。投资收益本期为2.21亿元，占利润总额13.59%，同比大幅下降35.94%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2.21亿元 | 13.59% | -35.94% |
| 公允价值变动收益 | 12.64亿元 | 77.68% | 211.98% |
| 资产减值损失 | -2,897.21万元 | -1.78% | -46.88% |
| 营业外收入 | 132.83万元 | 0.08% | -75.53% |
| 营业外支出 | 2,375.29万元 | 1.46% | -44.96% |
| 其他收益 | 6,919.47万元 | 4.25% | 126.92% |
| 信用减值损失 | -82.30万元 | -0.05% | 88.73% |
| 资产处置收益 | 814.60万元 | 0.50% | -38.79% |
2、营业总收入同比小幅降低5.49%，净利润同比大幅降低87.23%
2023年半年度，洛阳钼业营业总收入为867.26亿元，去年同期为917.67亿元，同比小幅下降5.49%，净利润为6.15亿元，去年同期为48.18亿元，同比大幅下降87.23%。
尽管公允价值变动收益本期为12.64亿元，去年同期为-11.29亿元，同比大幅增长2.12倍，然而主营业务利润本期为1.17亿元，同比大幅下降98.66%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2020年半年度到2022年半年度呈现上升趋势，从10.02亿元增长到48.18亿元，而2022年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从48.18亿元下降到6.15亿元。
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