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中金辐照(300962)2023年中报解读：高温灭菌技术服务毛利率持续增长，净现金流同比大幅下降
中金辐照股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为辐照技术服务，为客户提供医疗保健产品、食品（包括宠物食品）、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务，高分子材料的辐照改性服务。
根据中金辐照2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.70亿元，同比小幅增长3.74%。扣非净利润6,280.73万元，同比小幅增长6.64%。中金辐照2023年半年度净利润6,694.71万元，业绩同比小幅增长8.37%。
PART 1
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高温灭菌技术服务毛利率持续增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为辐照技术服务，占比高达91.86%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 辐照技术服务 | 1.56亿元 | 91.86% | 67.59% |
| 高温灭菌技术服务 | 801.35万元 | 4.73% | 34.11% |
| 其他业务 | 579.31万元 | 3.41% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华东地区 | 5,595.80万元 | 33.0% | 67.44% |
| 华北地区 | 5,235.68万元 | 30.88% | 70.80% |
| 华南地区 | 2,673.56万元 | 15.77% | 64.21% |
| 西南地区 | 2,073.30万元 | 12.23% | 59.18% |
| 其他业务 | 1,378.96万元 | 8.12% | - |
2、辐照技术服务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收1.70亿元，与去年同期的1.63亿元相比，小幅增长了3.73%，主要是因为辐照技术服务本期营收1.56亿元，去年同期为1.49亿元，同比小幅增长了4.2%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 辐照技术服务 | 1.56亿元 | 1.49亿元 | 4.2% |
| 高温灭菌技术服务 | 801.35万元 | 743.02万元 | 7.85% |
| 其他业务 | 579.31万元 | 654.53万元 | - |
| 合计 | 1.70亿元 | 1.63亿元 | 3.73% |
3、高温灭菌技术服务毛利率持续增长
2023年半年度公司毛利率为66.51%，同比去年的65.59%基本持平。产品毛利率方面，2021-2023年半年度辐照技术服务毛利率呈小幅增长趋势，从2021年半年度的64.33%，小幅增长到2023年半年度的67.59%，2021-2023年半年度高温灭菌技术服务毛利率呈大幅增长趋势，从2021年半年度的8.26%，大幅增长到2023年半年度的34.11%。
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主营业务利润同比小幅增长
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