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盛美上海(688082)2023年中报解读：资产负债率同比大幅增加，存货周转率大幅下降
盛美半导体设备(上海)股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“HUIWANG”。公司主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售。主要产品为半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。
根据盛美上海2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收16.10亿元，同比大幅增长46.94%。扣非净利润4.06亿元，同比大幅增长57.88%。盛美上海2023年半年度净利润4.39亿元，业绩同比大幅增长85.74%。
PART 1
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主营业务构成
2023年半年度销售商品为公司主营产品。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 销售商品 | 16.08亿元 | 99.9% | - |
| 提供服务 | 163.34万元 | 0.1% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 中国大陆 | 14.70亿元 | 91.34% | - |
| 中国大陆外 | 1.39亿元 | 8.66% | - |
前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的47.92%，相较于2022年半年度的57.03%，已经小幅下降，其中第一大客户占比11.56%，第二大客户占比11.34%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户一 | 4.49亿元 | 11.56% |
| 客户二 | 4.41亿元 | 11.34% |
| 客户三 | 3.90亿元 | 10.03% |
| 客户四 | 3.04亿元 | 7.83% |
| 客户五 | 2.79亿元 | 7.17% |
| 合计 | 18.63亿元 | 47.92% |
PART 2
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比增加46.94%，净利润同比增加85.74%
2023年半年度，盛美上海营业总收入为16.10亿元，去年同期为10.96亿元，同比大幅增长46.94%，净利润为4.39亿元，去年同期为2.37亿元，同比大幅增长85.74%。
尽管所得税费用本期为4,974.37万元，去年同期为-109.15万元，同比大幅增长46.57倍，然而（1）主营业务利润本期为4.53亿元，同比大幅增长73.89%；（2）投资收益本期为5,527.49万元，同比大幅增长5.17倍；（3）公允价值变动收益本期为1,487.96万元，去年同期为-2,776.27万元，同比大幅增长153.60%，推动净利润同比大幅增长。
净利润2021年半年度到2023年半年度呈现上升趋势，从8,967.60万元增长到4.39亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长73.89%，财务收益小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 16.10亿元 | 10.96亿元 | 46.94% |
| 营业成本 | 7.79亿元 | 5.81亿元 | 34.13% |
| 销售费用 | 1.27亿元 | 8,175.90万元 | 55.78% |
| 管理费用 | 6,629.01万元 | 4,703.39万元 | 40.94% |
| 财务费用 | -3,136.41万元 | -2,900.55万元 | -8.13% |
| 研发费用 | 2.13亿元 | 1.53亿元 | 38.82% |
| 所得税费用 | 4,974.37万元 | -109.15万元 | 4657.23% |
2023年半年度主营业务利润为4.53亿元，去年同期为2.61亿元，同比大幅增长73.89%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为16.10亿元，同比大幅增长46.94%；（2）毛利率本期为51.60%，同比小幅增长4.62%。
2023年半年度公司营收16.10亿元，同比大幅增长46.94%。虽然营收在增长，但是财务费用却在下降。
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