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联赢激光(688518)2023年中报解读：净利润连续4年增长，存货周转率大幅提升
深圳市联赢激光股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“韩金龙”。公司主要从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品目前主要包括：激光焊接机，激光焊接工作平台以及激光焊机系统。
根据联赢激光2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收17.00亿元，同比大幅增长72.33%。扣非净利润1.78亿元，同比大幅增长188.48%。联赢激光2023年半年度净利润1.99亿元，业绩同比大幅增长183.12%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括激光焊接自动化成套设备和工作台两项，其中激光焊接自动化成套设备占比70.04%，工作台占比16.57%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 激光焊接自动化成套设备 | 11.91亿元 | 70.04% | - |
| 工作台 | 2.82亿元 | 16.57% | - |
| 其他 | 1.18亿元 | 6.91% | - |
| 激光器及激光焊接机 | 1.09亿元 | 6.4% | - |
| 其他业务 | 113.19万元 | 0.08% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 14.26亿元 | 83.84% | - |
| 境外 | 2.74亿元 | 16.09% | - |
| 其他业务 | 113.19万元 | 0.07% | - |
前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的55.61%，相较于2022年半年度的69.42%，已经小幅下降，公司对第一大客户存在一定的依赖，2023年半年度第一大客户占总营收的比例高达25.48%，第二大客户占比12.48%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户1 | 8.95亿元 | 25.48% |
| 客户2 | 4.38亿元 | 12.48% |
| 客户3 | 2.72亿元 | 7.74% |
| 客户4 | 1.86亿元 | 5.30% |
| 客户5 | 1.62亿元 | 4.61% |
| 合计 | 19.53亿元 | 55.61% |
PART 2
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净利润连续4年增长
1、营业总收入同比增加72.33%，净利润同比增加183.12%
2023年半年度，联赢激光营业总收入为17.00亿元，去年同期为9.87亿元，同比大幅增长72.33%，净利润为1.99亿元，去年同期为7,027.39万元，同比大幅增长183.12%。
本期主营业务利润1.86亿元，同比大幅增长2.19倍，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2019年半年度到2020年半年度呈现下降趋势，从3,960.34万元下降到1,104.48万元，而2020年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从1,104.48万元增长到1.99亿元。
2、财务收益大幅增长，主营业务利润同比大幅增长2.19倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.00亿元 | 9.87亿元 | 72.33% |
| 营业成本 | 10.94亿元 | 6.23亿元 | 75.78% |
| 销售费用 | 6,463.72万元 | 4,695.04万元 | 37.67% |
| 管理费用 | 2.48亿元 | 2.01亿元 | 23.34% |
| 财务费用 | -683.98万元 | -363.31万元 | -88.26% |
| 研发费用 | 1.06亿元 | 5,212.49万元 | 102.69% |
| 所得税费用 | 2,788.88万元 | 1,313.14万元 | 112.38% |
2023年半年度主营业务利润为1.86亿元，去年同期为5,837.27万元，同比大幅增长2.19倍。
虽然毛利率本期为35.65%，同比小幅下降1.26%，不过营业总收入本期为17.00亿元，同比大幅增长72.33%，推动主营业务利润同比大幅增长。
2023年半年度公司营收17.00亿元，同比大幅增长72.33%。虽然营收在增长，但是财务费用却在下降。
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