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兰剑智能(688557)2023年中报解读：净利润连续3年增长，存货周转率持续上升
兰剑智能科技股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“吴耀华”。公司主要从事以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务。公司的主要产品是智能仓储物流自动化系统，并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务。
根据兰剑智能2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收5.14亿元，同比增长19.69%。扣非净利润4,622.28万元，同比大幅增长84.40%。兰剑智能2023年半年度净利润5,302.84万元，业绩同比大幅增长69.77%。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，智能仓储物流自动化服务为第一大收入来源，占比92.94%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智能仓储物流自动化服务 | 4.78亿元 | 92.94% | - |
| 代运营 | 1,974.34万元 | 3.84% | - |
| 运营维护服务 | 1,296.03万元 | 2.52% | - |
| 技术咨询规划服务 | 343.08万元 | 0.67% | - |
| 其他业务 | 19.68万元 | 0.03% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内 | 5.14亿元 | 99.86% | - |
| 国外 | 50.39万元 | 0.1% | - |
| 其他业务 | 19.68万元 | 0.04% | 84.63% |
PART 2
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比增加19.69%，净利润同比大幅增加69.77%
2023年半年度，兰剑智能营业总收入为5.14亿元，去年同期为4.30亿元，同比增长19.69%，净利润为5,302.84万元，去年同期为3,123.58万元，同比大幅增长69.77%。
尽管信用减值损失本期为-985.19万元，去年同期为-270.76万元，同比大幅下降2.64倍，然而主营业务利润本期为5,737.22万元，同比大幅增长189.88%，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2020年半年度到2021年半年度呈现下降趋势，从3,015.24万元下降到1,665.80万元，而2021年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从1,665.80万元增长到5,302.84万元。
2、主营业务利润同比大幅增长189.88%，研发费用小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.14亿元 | 4.30亿元 | 19.69% |
| 营业成本 | 3.61亿元 | 3.22亿元 | 12.02% |
| 销售费用 | 3,157.50万元 | 2,638.14万元 | 19.69% |
| 管理费用 | 2,555.99万元 | 1,785.72万元 | 43.13% |
| 财务费用 | -176.82万元 | 44.16万元 | -500.38% |
| 研发费用 | 3,700.98万元 | 4,073.34万元 | -9.14% |
| 所得税费用 | 398.87万元 | 89.32万元 | 346.56% |
2023年半年度主营业务利润为5,737.22万元，去年同期为1,979.21万元，同比大幅增长189.88%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为5.14亿元，同比增长19.69%；（2）毛利率本期为29.88%，同比增长4.81%。
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