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铭利达(301268)2023年中报解读：精密注塑结构件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，净现金流同比大幅下降
深圳市铭利达精密技术股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“陶诚”。公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，主要产品包括各类精密结构件和模具。
根据铭利达2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收20.68亿元，同比大幅增长61.68%。扣非净利润1.90亿元，同比大幅增长57.04%。铭利达2023年半年度净利润1.94亿元，业绩同比大幅增长57.27%。
PART 1
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精密注塑结构件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括精密塑结构件、精密压铸结构件、型材冲压结构件三项，精密塑结构件占比33.94%，精密压铸结构件占比33.62%，型材冲压结构件占比30.74%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 精密塑结构件 | 7.02亿元 | 33.94% | 22.59% |
| 精密压铸结构件 | 6.95亿元 | 33.62% | 17.59% |
| 型材冲压结构件 | 6.36亿元 | 30.74% | 17.17% |
| 其他业务 | 3,518.57万元 | 1.7% | - |
2、精密注塑结构件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2023年半年度公司营收20.68亿元，与去年同期的12.79亿元相比，大幅增长了61.68%。
主营业务大幅增长的原因是：
（1）精密注塑结构件本期营收7.02亿元，去年同期为3.68亿元，同比大幅增长了90.51%。
（2）型材冲压结构件本期营收6.36亿元，去年同期为3.80亿元，同比大幅增长了67.4%。
（3）精密压铸结构件本期营收6.95亿元，去年同期为4.97亿元，同比大幅增长了39.83%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 精密注塑结构件 | 7.02亿元 | 3.68亿元 | 90.51% |
| 精密压铸结构件 | 6.95亿元 | 4.97亿元 | 39.83% |
| 型材冲压结构件 | 6.36亿元 | 3.80亿元 | 67.4% |
| 其他业务 | 3,518.57万元 | 3,368.80万元 | 4.45% |
| 合计 | 20.68亿元 | 12.79亿元 | 61.68% |
3、精密压铸结构件毛利率下降
2023年半年度公司毛利率为19.2%，同比去年的19.65%基本持平。产品毛利率方面，2023年半年度精密注塑结构件毛利率为22.59%，同比增加3.53个百分点，同期精密压铸结构件毛利率为17.59%，同比下降4.90个百分点。
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.68亿元 | 12.79亿元 | 61.68% |
| 营业成本 | 16.71亿元 | 10.28亿元 | 62.58% |
| 销售费用 | 1,551.37万元 | 1,126.91万元 | 37.67% |
| 管理费用 | 6,788.20万元 | 3,445.34万元 | 97.03% |
| 财务费用 | 305.04万元 | 167.06万元 | 82.60% |
| 研发费用 | 9,520.85万元 | 4,826.80万元 | 97.25% |
| 所得税费用 | 820.67万元 | 1,611.46万元 | -49.07% |
2023年半年度主营业务利润为2.07亿元，去年同期为1.48亿元，同比大幅增长39.17%。
虽然毛利率本期为19.20%，同比下降0.45%，不过营业总收入本期为20.68亿元，同比大幅增长61.68%，推动主营业务利润同比大幅增长。
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