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美利信：主营业务利润同比小幅下降
美利信2023年三季报解读
重庆美利信科技股份有限公司于2023年上市。公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入23.61亿元，同比小幅增长4.76%。扣非净利润1.13亿元，同比增长1.13亿元。净利润1.40亿元，同比小幅增长12.01%。本期经营活动产生的现金流净额为3.77亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 23.61亿元 | 22.54亿元 | 4.76% |
| 营业成本 | 19.41亿元 | 18.86亿元 | 2.92% |
| 销售费用 | 2,018.44万元 | 1,949.14万元 | 3.56% |
| 管理费用 | 1.09亿元 | 8,183.14万元 | 32.85% |
| 财务费用 | 1,350.62万元 | 1,585.43万元 | -14.81% |
| 研发费用 | 1.23亿元 | 8,933.13万元 | 38.14% |
| 所得税费用 | 741.19万元 | 594.62万元 | 24.65% |
2023年三季度主营业务利润为1.45亿元，去年同期为1.52亿元，同比小幅下降4.06%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 1.23亿元 | 38.14% | 营业总收入 | 23.61亿元 | 4.76% |
| 毛利率 | 17.81% | 1.47% |
PART 2
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同业比较情况
1、净利润增长率高于同行业
2023年前三季度美利信的净利润增长率为12.01%，从同业可比上市公司来看 ，今年前三季度该行业净利润增长率的平均水平处于零点以下，但是美利信的净利润增长率却达到了12.01%,领先大部分同行，高于同行业的净利润增长率表明了该企业盈利能力很强。
净利润增长率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美利信 | -- | -- | -- | -- | 12.01 |
| 世嘉科技 | 298.18 | -52.98 | -1261.97 | -- | -- |
| 联特科技 | -- | -- | -- | 27.79 | -75.91 |
| 锐捷网络 | -- | 0.0 | 41.93 | 21.48 | -45.77 |
| 星网锐捷 | 12.5 | -27.51 | 43.28 | 19.55 | -38.31 |
2、销售净利润率高于同行业
2023年前三季度美利信的销售净利率为5.93%，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的平均销售净利润率的平均值为3.19%，而美利信5.93%的平均销售净利润率高于行业平均水平。
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