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西上海：主营业务利润同比小幅下降
西上海2023年三季报解读
西上海汽车服务股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“曹抗美”。公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。主要服务包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.83亿元，同比小幅下降5.98%。扣非净利润8,010.59万元，同比小幅增长3.15%。净利润1.03亿元，同比小幅下降4.31%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.83亿元 | 9.39亿元 | -5.98% |
| 营业成本 | 6.57亿元 | 7.22亿元 | -9.02% |
| 销售费用 | 565.33万元 | 461.69万元 | 22.45% |
| 管理费用 | 6,812.01万元 | 5,774.44万元 | 17.97% |
| 财务费用 | 45.14万元 | 83.59万元 | -45.99% |
| 研发费用 | 3,544.09万元 | 3,267.50万元 | 8.47% |
| 所得税费用 | 2,085.82万元 | 2,566.67万元 | -18.73% |
2023年三季度主营业务利润为1.10亿元，去年同期为1.16亿元，同比小幅下降4.60%。
虽然毛利率本期为25.62%，同比小幅增长2.49%，不过营业总收入本期为8.83亿元，同比小幅下降5.98%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 2
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同业比较情况
1、存货周转率高于行业均值
2023年前三季度西上海的存货周转率为10.30，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为4.69，而西上海10.30的存货周转率高于行业平均水平。
存货周转率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西上海 | -- | 15.51 | 14.77 | 15.16 | 10.3 |
| 金钟股份 | -- | -- | 2.63 | 2.47 | 2.93 |
| 双林股份 | 2.85 | 2.32 | 2.76 | 2.53 | 2.53 |
| 天龙股份 | 2.55 | 2.46 | 2.78 | 2.81 | 2.82 |
| 上海沿浦 | -- | 5.31 | 4.3 | 3.37 | 4.87 |
2、销售净利润率高于同行业
2023年前三季度西上海的销售净利率为11.71%，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的平均销售净利润率的平均值为7.98%，而西上海11.71%的平均销售净利润率高于行业平均水平。
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