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科瑞思(301314)2023年中报解读：主营业务利润同比大幅下降
珠海科瑞思科技股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“王兆春”。公司主营业务为全自动绕线设备、小型磁环线圈绕线服务及全自动电子元器件装配线业务。公司主要服务或产品包括网络变压器类全自动绕线设备、电源电感器类全自动绕线设备、磁环、铜线、汽车贴片电感装配生产线、汽车变压器装配生产线、汽车马达装配生产线。
根据科瑞思2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.07亿元，同比大幅下降37.69%。扣非净利润1,125.97万元，同比大幅下降80.47%。科瑞思2023年半年度净利润1,273.53万元，业绩同比大幅下降81.54%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括小型磁环线圈绕线服务和全自动电子元器件装配线及升级服务两项，其中小型磁环线圈绕线服务占比65.54%，全自动电子元器件装配线及升级服务占比17.01%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 小型磁环线圈绕线服务 | 7,040.27万元 | 65.54% | 33.43% |
| 全自动电子元器件装配线及升级服务 | 1,827.48万元 | 17.01% | 54.30% |
| 全自动绕线设备租赁 | 1,336.43万元 | 12.44% | 56.34% |
| 配件及其他 | 454.01万元 | 4.23% | 25.51% |
| 其他业务 | 84.07万元 | 0.78% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 9,405.83万元 | 87.56% | 37.17% |
| 其他业务 | 1,336.43万元 | 12.44% | - |
PART 2
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比下降37.69%，净利润同比下降81.54%
2023年半年度，科瑞思营业总收入为1.07亿元，去年同期为1.72亿元，同比大幅下降37.69%，净利润为1,273.53万元，去年同期为6,898.01万元，同比大幅下降81.54%。
本期主营业务利润1,575.30万元，同比大幅下降77.71%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润2021年半年度到2023年半年度呈现下降趋势，从6,188.11万元下降到1,273.53万元。
2、管理费用大幅增长，主营业务利润同比大幅下降77.71%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.07亿元 | 1.72亿元 | -37.69% |
| 营业成本 | 6,493.07万元 | 7,497.48万元 | -13.40% |
| 销售费用 | 342.31万元 | 287.80万元 | 18.94% |
| 管理费用 | 1,869.02万元 | 993.12万元 | 88.20% |
| 财务费用 | -717.64万元 | -129.32万元 | -454.93% |
| 研发费用 | 1,050.38万元 | 1,294.39万元 | -18.85% |
| 所得税费用 | 309.36万元 | 996.55万元 | -68.96% |
2023年半年度主营业务利润为1,575.30万元，去年同期为7,065.98万元，同比大幅下降77.71%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为1.07亿元，同比大幅下降37.69%；（2）毛利率本期为39.56%，同比大幅下降16.95%。
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