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昊帆生物(301393)2023年中报解读：多肽合成试剂收入的下降导致公司营收的下降，存货周转率大幅下降
苏州昊帆生物股份有限公司于2023年上市。公司主营业务是多肽合成试剂、通用型分子砌块、蛋白质试剂以及脂质体与脂质纳米粒药用试剂的研发、生产与销售。主要产品包括缩合试剂、保护试剂、手性消旋抑制试剂、蛋白质交联剂、蛋白质还原剂、通用型分子砌块等。
根据昊帆生物2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收2.10亿元，同比下降22.29%。扣非净利润5,551.38万元，同比下降25.43%。昊帆生物2023年半年度净利润5,873.77万元，业绩同比下降21.24%。
PART 1
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多肽合成试剂收入的下降导致公司营收的下降
1、主营业务构成
产品方面，多肽合成试剂为第一大收入来源，占比78.12%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 多肽合成试剂 | 1.64亿元 | 78.12% | 40.73% |
| 通用型分子砌块 | 3,982.22万元 | 18.95% | 48.09% |
| 其他业务 | 615.01万元 | 2.93% | - |
2、多肽合成试剂收入的下降导致公司营收的下降
2023年半年度公司营收2.10亿元，与去年同期的2.70亿元相比，下降了22.29%，主要是因为多肽合成试剂本期营收1.64亿元，去年同期为2.20亿元，同比下降了25.31%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 多肽合成试剂 | 1.64亿元 | 2.20亿元 | -25.31% |
| 通用型分子砌块 | 3,982.22万元 | 3,459.49万元 | 15.11% |
| 其他业务 | 615.01万元 | 1,602.19万元 | -61.61% |
| 合计 | 2.10亿元 | 2.70亿元 | -22.29% |
3、通用型分子砌块毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的41.5%，同比小幅增长到了今年的43.04%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）通用型分子砌块本期毛利率48.09%，去年同期为45.75%，同比小幅增长了5.12%。
（2）多肽合成试剂本期毛利率40.73%，去年同期为40.56%，同比增长了0.42%。
PART 2
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.10亿元 | 2.70亿元 | -22.29% |
| 营业成本 | 1.20亿元 | 1.58亿元 | -24.33% |
| 销售费用 | 496.71万元 | 490.24万元 | 1.32% |
| 管理费用 | 908.32万元 | 811.84万元 | 11.88% |
| 财务费用 | -202.05万元 | -338.51万元 | 40.31% |
| 研发费用 | 1,135.97万元 | 1,241.26万元 | -8.48% |
| 所得税费用 | 920.72万元 | 1,157.25万元 | -20.44% |
2023年半年度主营业务利润为6,602.46万元，去年同期为8,818.10万元，同比下降25.13%。
虽然毛利率本期为43.04%，同比小幅增长1.54%，不过营业总收入本期为2.10亿元，同比下降22.29%，导致主营业务利润同比下降。
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