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锐捷网络(301165)2023年中报解读：资产负债率同比大幅下降
锐捷网络股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“福建省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。主要产品是网络设备（交换机、路由器、无线产品等）、网络安全产品（安全网关、下一代防火墙、安全态势感知及身份管理产品等）、云桌面整体解决方案。
根据锐捷网络2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收48.31亿元，同比小幅增长6.82%。扣非净利润1.19亿元，同比大幅下降49.92%。锐捷网络2023年半年度净利润1.40亿元，业绩同比大幅下降46.39%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主营业务为ICT行业，主要产品包括网络设备和其他两项，其中网络设备占比75.69%，其他占比10.67%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| ICT行业 | 48.31亿元 | 100.0% | 39.33% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 网络设备 | 36.56亿元 | 75.69% | 42.36% |
| 其他 | 5.15亿元 | 10.67% | 22.64% |
| 网络安全产品 | 3.88亿元 | 8.04% | 36.30% |
| 云桌面解决方案 | 2.71亿元 | 5.6% | 34.55% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 43.43亿元 | 89.9% | 39.86% |
| 境外 | 4.88亿元 | 10.1% | 34.67% |
PART 2
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主营业务利润由盈转亏
1、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 48.31亿元 | 45.22亿元 | 6.82% |
| 营业成本 | 29.31亿元 | 28.52亿元 | 2.77% |
| 销售费用 | 7.32亿元 | 6.32亿元 | 15.90% |
| 管理费用 | 2.34亿元 | 1.87亿元 | 25.39% |
| 财务费用 | 1,536.70万元 | -1,155.42万元 | 233.00% |
| 研发费用 | 9.45亿元 | 7.34亿元 | 28.71% |
| 所得税费用 | -1.12亿元 | -4,183.78万元 | -167.22% |
2023年半年度主营业务利润为-4,453.26万元，去年同期为1.12亿元，由盈转亏。
虽然营业总收入本期为48.31亿元，同比小幅增长6.82%，不过（1）研发费用本期为9.45亿元，同比增长28.71%；（2）销售费用本期为7.32亿元，同比增长15.90%，导致主营业务利润由盈转亏。
非主营业务中其他收益本期为1.06亿元，占利润总额3.79倍，同比小幅下降14.99%。资产减值损失本期为-1,963.62万元，占利润总额70.36%，同比小幅增长7.61%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -1,963.62万元 | -70.36% | 7.61% |
| 营业外收入 | 279.51万元 | 10.02% | -52.34% |
| 营业外支出 | 558.95万元 | 20.03% | 319.31% |
| 其他收益 | 1.06亿元 | 378.71% | -14.99% |
| 信用减值损失 | -1,336.99万元 | -47.91% | -481.34% |
| 资产处置收益 | 255.39万元 | 9.15% | 80.63% |
2、营业总收入同比小幅增加6.82%，净利润同比大幅降低46.39%
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