分析报告

协鑫集成(002506)2023年中报解读：主营业务利润扭亏为盈，存货周转率大幅提升

根据协鑫集成2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收56.05亿元，同比大幅增长100.26%。扣非净利润9,757.95万元，扭亏为盈。协鑫集成2023年半年度净利润1.11亿元，业绩同比大幅增长171.64%。

PART 1

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主营业务构成

公司的主营业务为太阳能行业，其中组件为第一大收入来源，占比91.63%。

PART 2

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2023年半年度主营业务利润为8,775.70万元，去年同期为-2.32亿元，扭亏为盈。

主营业务利润扭亏为盈主要是由于（1）营业总收入本期为56.05亿元，同比大幅增长100.26%；（2）毛利率本期为9.51%，同比大幅增长3.13%。

2023年半年度公司营收56.05亿元，同比大幅增长100.26%。虽然营收在增长，但是管理费用、财务费用却在下降。

本期财务费用为8,492.70万元，同比小幅下降14.11%。财务费用小幅下降的原因是：

（1）汇兑损失本期为376.22万元，去年同期为1,508.06万元，同比大幅下降了75.05%。

（2）利息收入本期为1,560.78万元，去年同期为1,362.84万元，同比小幅增长了14.52%。

本期管理费用为1.74亿元，同比下降16.37%。管理费用下降的原因是：

（1）职工薪酬本期为9,521.61万元，去年同期为1.20亿元，同比下降了20.51%。

（2）办公费本期为132.47万元，去年同期为1,020.63万元，同比大幅下降了87.02%。

（3）停工损失本期为925.62万元，去年同期为1,706.39万元，同比大幅下降了45.76%。

2023年半年度，协鑫集成营业总收入为56.05亿元，去年同期为27.99亿元，同比大幅增长100.26%，净利润为1.11亿元，去年同期为4,092.24万元，同比大幅增长171.64%。

尽管信用减值损失本期为4,323.30万元，同比大幅下降81.27%，然而主营业务利润本期为8,775.70万元，去年同期为-2.32亿元，扭亏为盈，推动净利润同比大幅增长。

净利润从2016年半年度到2021年半年度呈现下降趋势，从1.90亿元下降到-2.42亿元，而2021年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从-2.42亿元增长到1.11亿元。

PART 3

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2023年半年度，协鑫集成净利润为1.11亿元，去年同期为4,092.24万元，同比大幅增长171.64%。净现金流为1.69亿元，去年同期为-9,759.30万元，由负转正。

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