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华电重工(601226)2023年中报解读:主营业务利润同比大幅下降,存货周转率大幅下降

华电重工股份有限公司于2014年上市。公司作为工程整体解决方案供应商,业务集工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体,主要为客户在物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程、海洋与环境工程、煤炭清洁高效利用工程等方面提供工程系统整体解决方案。

根据华电重工2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收23.74亿元,同比大幅下降30.47%。扣非净利润3,737.06万元,同比大幅下降59.25%。华电重工2023年半年度净利润5,755.88万元,业绩同比大幅下降43.27%。

PART 1
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主营业务构成

公司的主营业务为专业技术服务业,主要产品包括高端钢结构工程、物料输送系统工程、热能工程三项,高端钢结构工程占比44.10%,物料输送系统工程占比23.79%,热能工程占比17.13%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
专业技术服务业 23.64亿元 99.56% 16.62%
其他业务 1,041.66万元 0.44% 96.11%
分产品 营业收入 占比 毛利率
高端钢结构工程 10.47亿元 44.1% 14.69%
物料输送系统工程 5.65亿元 23.79% 22.28%
热能工程 4.07亿元 17.13% 17.97%
海洋工程 1.81亿元 7.62% 7.96%
氢能业务 1.64亿元 6.92% 15.65%
其他业务 1,041.66万元 0.44% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
西北 5.64亿元 23.77% 19.36%
华东 4.38亿元 18.47% 16.64%
西南 3.87亿元 16.31% 7.91%
华北 3.70亿元 15.61% -0.30%
华南 3.39亿元 14.26% 40.96%
其他业务 2.75亿元 11.58% -

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降

1、主营业务利润同比大幅下降57.57%,销售费用小幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 23.74亿元 34.14亿元 -30.47%
营业成本 19.71亿元 29.76亿元 -33.76%
销售费用 3,071.86万元 2,802.46万元 9.61%
管理费用 1.88亿元 1.68亿元 12.17%
财务费用 72.08万元 213.56万元 -66.25%
研发费用 1.21亿元 1.10亿元 9.42%
所得税费用 588.99万元 3,390.94万元 -82.63%

2023年半年度主营业务利润为5,072.77万元,去年同期为1.20亿元,同比大幅下降57.57%。

虽然毛利率本期为16.97%,同比大幅增长4.13%,不过营业总收入本期为23.74亿元,同比大幅下降30.47%,导致主营业务利润同比大幅下降。

2023年半年度公司营收23.74亿元,同比大幅下降30.47%。虽然营收在下降,但是销售费用、研发费用却在增长。

1、研发费用小幅增长

本期研发费用为1.21亿元,同比小幅增长9.42%。研发费用小幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为5,968.92万元,去年同期为5,267.34万元,同比小幅增长了13.32%。

(2)其他本期为352.11万元,去年同期为104.71万元,同比大幅增长了近2倍。

(3)折旧与摊销本期为357.39万元,去年同期为156.31万元,同比大幅增长了128.64%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,968.92万元 5,267.34万元
材料费 5,265.72万元 5,337.13万元
折旧与摊销 357.39万元 156.31万元
其他 469.67万元 262.21万元
合计 1.21亿元 1.10亿元

2、销售费用小幅增长

本期销售费用为3,071.86万元,同比小幅增长9.61%。

销售费用小幅增长的原因是:

虽然其他本期为199.95万元,去年同期为449.10万元,同比大幅下降了55.48%;

但是(1)职工薪酬本期为1,767.31万元,去年同期为1,495.80万元,同比增长了18.15%;(2)差旅费本期为328.02万元,去年同期为174.39万元,同比大幅增长了88.09%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,767.31万元 1,495.80万元
中标服务费 467.55万元 441.91万元
差旅费 328.02万元 174.39万元
其他 508.98万元 690.36万元
合计 3,071.86万元 2,802.46万元

非主营业务中资产减值损失本期为1,991.47万元,占利润总额31.39%,同比大幅增长5.48倍。信用减值损失本期为-1,542.37万元,占利润总额24.31%,同比大幅下降7.08倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
资产减值损失 1,991.47万元 31.39% 548.03%
营业外收入 50.78万元 0.80% 710.09%
营业外支出 17.54万元 0.28% -79.40%
其他收益 775.57万元 12.22% 64.52%
信用减值损失 -1,542.37万元 -24.31% -708.18%
资产处置收益 14.19万元 0.22% 435.90%

2、营业总收入同比下降30.47%,净利润同比下降43.27%

2023年半年度,华电重工营业总收入为23.74亿元,去年同期为34.14亿元,同比大幅下降30.47%,净利润为5,755.88万元,去年同期为1.01亿元,同比大幅下降43.27%。

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