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伊戈尔(002922)2023年中报解读：能源产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长，净现金流同比大幅下降
伊戈尔电气股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“肖俊承”。公司主营业务为于工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发,生产及销售。公司主要产品为LED照明电源、工业控制用变压器、新能源用变压器、灯具、配电变压器。
根据伊戈尔2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收15.74亿元，同比小幅增长13.38%。扣非净利润8,478.81万元，同比增长15.09%。伊戈尔2023年半年度净利润9,040.46万元，业绩同比小幅增长5.53%。
PART 1
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能源产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为电气机械和器材制造业，主要产品包括能源产品和照明产品两项，其中能源产品占比73.44%，照明产品占比21.34%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电气机械和器材制造业 | 15.60亿元 | 99.11% | 19.44% |
| 其他业务 | 1,394.91万元 | 0.89% | 21.16% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 能源产品 | 11.56亿元 | 73.44% | 17.95% |
| 照明产品 | 3.36亿元 | 21.34% | 25.16% |
| 其他产品 | 8,219.97万元 | 5.22% | 17.35% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 11.72亿元 | 74.44% | 16.16% |
| 境外 | 4.02亿元 | 25.56% | 29.04% |
2、能源产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收15.74亿元，与去年同期的13.88亿元相比，小幅增长了13.38%，主要是因为能源产品本期营收11.56亿元，去年同期为8.66亿元，同比大幅增长了33.48%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 能源产品 | 11.56亿元 | 8.66亿元 | 33.48% |
| 照明产品 | 3.36亿元 | 4.66亿元 | -27.93% |
| 其他产品 | 8,219.97万元 | 5,624.90万元 | 46.14% |
| 合计 | 15.74亿元 | 13.88亿元 | 13.38% |
3、照明产品毛利率持续增长
2023年半年度公司毛利率为19.46%，同比去年的19.38%基本持平。产品毛利率方面，2021-2023年半年度能源产品毛利率呈增长趋势，从2021年半年度的14.66%，增长到2023年半年度的17.95%，2021-2023年半年度照明产品毛利率呈增长趋势，从2021年半年度的19.50%，增长到2023年半年度的25.16%。
4、国内销售增长率大幅高于海外
从地区营收情况上来看，2020-2023年半年度公司国内销售大幅增长，2020年半年度国内销售2.81亿元，2023年半年度增长323.14%，同期2020年半年度海外销售1.84亿元，2023年半年度增长48.44%，国内销售增长率大幅高过海外市场增长率。
PART 2
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.74亿元 | 13.88亿元 | 13.38% |
| 营业成本 | 12.68亿元 | 11.19亿元 | 13.27% |
| 销售费用 | 3,637.86万元 | 3,480.48万元 | 4.52% |
| 管理费用 | 8,191.37万元 | 7,041.98万元 | 16.32% |
| 财务费用 | 184.28万元 | -75.74万元 | 343.31% |
| 研发费用 | 7,089.69万元 | 6,201.40万元 | 14.32% |
| 所得税费用 | 602.86万元 | 934.42万元 | -35.48% |
2023年半年度主营业务利润为1.09亿元，去年同期为9,581.96万元，同比小幅增长13.65%。
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