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国缆检测(301289)2023年中报解读：检验检测收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，净利润连续3年增长
上海国缆检测股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“上海市国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，涵盖相应的检验检测、设备计量、能力验证等，还包括相关的专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等专业技术服务。公司的主要产品及服务检验检测服务、计量服务、专业技术服务等。
根据国缆检测2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.34亿元，同比大幅增长55.47%。扣非净利润3,609.85万元，同比大幅增长41.64%。国缆检测2023年半年度净利润4,235.10万元，业绩同比大幅增长64.84%。
PART 1
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检验检测收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
产品方面，检验检测为第一大收入来源，占比91.31%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 检验检测 | 1.19亿元 | 91.31% | 63.12% |
| 其他业务 | 507.47万元 | 3.89% | 88.92% |
| 计量 | 451.11万元 | 3.46% | - |
| 技术服务 | 173.71万元 | 1.33% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 1.22亿元 | 93.87% | - |
| 其他业务 | 507.47万元 | 3.89% | 88.92% |
| 境外 | 291.50万元 | 2.24% | - |
2、检验检测收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2023年半年度公司营收1.30亿元，与去年同期的8,633.42万元相比，大幅增长了50.98%，主要是因为检验检测本期营收1.19亿元，去年同期为7,264.40万元，同比大幅增长了63.84%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 检验检测 | 1.19亿元 | 7,264.40万元 | 63.84% |
| 其中:中高压线缆检测 | - | 4,017.30万元 | -100.0% |
| 低压线缆检测 | - | 1,769.91万元 | -100.0% |
| 通信电缆及光缆检测 | - | 1,049.61万元 | -100.0% |
| 其他业务 | 1,132.29万元 | -5,467.79万元 | 120.71% |
| 合计 | 1.30亿元 | 8,633.42万元 | 50.98% |
3、检验检测毛利率小幅提升
2023年半年度公司毛利率为62.98%，同比去年的61.8%基本持平。值得一提的是，检验检测在营收额增长的同时，而且毛利率也在提升。2023年半年度检验检测毛利率为63.12%，同比小幅增加4.65个百分点。
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长67.94%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.30亿元 | 8,633.42万元 | 50.98% |
| 营业成本 | 4,825.70万元 | 3,297.71万元 | 46.34% |
| 销售费用 | 486.71万元 | 256.68万元 | 89.61% |
| 管理费用 | 1,759.35万元 | 1,185.07万元 | 48.46% |
| 财务费用 | -286.72万元 | 2.17万元 | -13332.51% |
| 研发费用 | 955.64万元 | 760.11万元 | 25.72% |
| 所得税费用 | 768.53万元 | 398.07万元 | 93.06% |
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