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越剑智能(603095)2023年中报解读：资产负债率同比大幅下降
浙江越剑智能装备股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“孙剑华”。公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列、经编机系列及剑杆织机系列，其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械，剑杆织机属于织造机械。
根据越剑智能2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收4.21亿元，同比大幅下降45.07%。扣非净利润4,655.68万元，同比大幅下降59.19%。越剑智能2023年半年度净利润4,850.08万元，业绩同比大幅下降60.01%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括大加弹机和小加弹机两项，其中大加弹机占比52.89%，小加弹机占比42.57%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 大加弹机 | 2.22亿元 | 52.89% | - |
| 小加弹机 | 1.79亿元 | 42.57% | - |
| 经编机 | 1,333.19万元 | 3.17% | - |
| 其他业务 | 382.50万元 | 0.91% | 34.59% |
| 空气包覆丝机 | 193.72万元 | 0.46% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华东地区 | 3.60亿元 | 85.53% | - |
| 华南地区 | 2,430.53万元 | 5.78% | - |
| 西北地区 | 1,849.73万元 | 4.4% | - |
| 境外 | 873.69万元 | 2.08% | - |
| 华中地区 | 768.58万元 | 1.83% | - |
| 其他业务 | 161.95万元 | 0.38% | - |
PART 2
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净利润同比大幅下降但经营活动现金流净额由正转负
1、营业总收入同比下降45.07%，净利润同比下降60.01%
2023年半年度，越剑智能营业总收入为4.21亿元，去年同期为7.66亿元，同比大幅下降45.07%，净利润为4,850.08万元，去年同期为1.21亿元，同比大幅下降60.01%。
本期主营业务利润5,180.40万元，同比大幅下降57.38%；本期投资收益42.94万元，同比大幅下降95.70%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年半年度到2022年半年度呈现上升趋势，从6,356.73万元增长到1.21亿元，而2022年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从1.21亿元下降到4,850.08万元。
2、主营业务利润同比大幅下降57.38%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.21亿元 | 7.66亿元 | -45.07% |
| 营业成本 | 3.45亿元 | 6.00亿元 | -42.42% |
| 销售费用 | 883.13万元 | 887.69万元 | -0.51% |
| 管理费用 | 1,695.83万元 | 1,711.81万元 | -0.93% |
| 财务费用 | -2,012.00万元 | -1,433.85万元 | -40.32% |
| 研发费用 | 1,413.06万元 | 2,859.74万元 | -50.59% |
| 所得税费用 | 679.84万元 | 1,568.99万元 | -56.67% |
2023年半年度主营业务利润为5,180.40万元，去年同期为1.22亿元，同比大幅下降57.38%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为4.21亿元，同比大幅下降45.07%；（2）毛利率本期为17.86%，同比下降3.78%。
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