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百普赛斯(301080)2023年中报解读：重组蛋白收入的增长推动公司营收的增长，主营业务利润同比小幅下降
北京百普赛斯生物科技股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“陈宜顶”。公司是一家专业提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高新技术企业。公司主要产品为重组蛋白、试剂盒、抗体、生物分析检测服务。
根据百普赛斯2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收2.68亿元，同比增长17.40%。扣非净利润9,018.75万元，同比下降17.39%。百普赛斯2023年半年度净利润8,676.25万元，业绩同比下降18.59%。本期经营活动产生的现金流净额为6,125.74万元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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重组蛋白收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
产品方面，重组蛋白为第一大收入来源，占比84.79%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 2.28亿元 | 84.79% | 95.41% |
| 抗体及其他试剂 | 2,884.55万元 | 10.75% | 94.43% |
| 检测服务 | 665.94万元 | 2.48% | -16.22% |
| 其他业务 | 532.00万元 | 1.98% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境外 | 1.79亿元 | 66.62% | - |
| 境内 | 8,958.63万元 | 33.38% | - |
2、重组蛋白收入的增长推动公司营收的增长
2023年半年度公司营收2.68亿元，与去年同期的2.29亿元相比，增长了17.4%，主要是因为重组蛋白本期营收2.28亿元，去年同期为1.89亿元，同比增长了20.66%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 2.28亿元 | 1.89亿元 | 20.66% |
| 抗体及其他试剂 | 2,884.55万元 | 2,819.13万元 | 2.32% |
| 其他业务 | 1,197.95万元 | 1,181.64万元 | 1.38% |
| 合计 | 2.68亿元 | 2.29亿元 | 17.4% |
3、抗体及其他试剂毛利率提升
2023年半年度公司毛利率为91.1%，同比去年的93.77%基本持平。产品毛利率方面，2023年半年度重组蛋白毛利率为95.41%，同比下降0.13个百分点，同期抗体及其他试剂毛利率为94.43%，同比增加0.84个百分点。
PART 2
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净利润同比下降但经营活动现金流净额同比大幅增长
1、营业总收入同比增加17.40%，净利润同比降低18.59%
2023年半年度，百普赛斯营业总收入为2.68亿元，去年同期为2.29亿元，同比增长17.40%，净利润为8,676.25万元，去年同期为1.07亿元，同比下降18.59%。
尽管所得税费用本期为1,037.07万元，同比下降28.68%，然而（1）主营业务利润本期为1.05亿元，同比小幅下降12.87%；（2）投资收益本期为382.20万元，同比大幅下降69.47%，导致净利润同比下降。
净利润从2020年半年度到2022年半年度呈现上升趋势，从4,216.32万元增长到1.07亿元，而2022年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从1.07亿元下降到8,676.25万元。
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