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比亚迪(002594)2023年中报解读：汽车相关产品及其他产品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，净利润连续6年增长
比亚迪股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“王传福”。公司主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。公司的主要产品为二次充电电池及光伏、手机部件及组装等、汽车及相关产品。
根据比亚迪2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收2,601.24亿元，同比大幅增长72.72%。扣非净利润96.95亿元，同比大幅增长2.20倍。比亚迪2023年半年度净利润114.40亿元，业绩同比大幅增长190.86%。
PART 1
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汽车相关产品及其他产品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事交通运输设备及电气制造业、日用电子器件制造业、其他，其中汽车相关产品及其他产品为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 交通运输设备及电气制造业 | 2,088.24亿元 | 80.28% | 20.67% |
| 日用电子器件制造业 | 510.90亿元 | 19.64% | 8.77% |
| 其他 | 2.10亿元 | 0.08% | 13.72% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 汽车相关产品及其他产品 | 2,088.24亿元 | 80.28% | 20.67% |
| 手机部件、组装及其他产品 | 510.90亿元 | 19.64% | 8.77% |
| 其他 | 2.10亿元 | 0.08% | 13.72% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 中国(包括港澳台地区) | 1,957.15亿元 | 75.24% | 21.69% |
| 境外 | 644.10亿元 | 24.76% | 8.10% |
2、汽车相关产品及其他产品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2023年半年度公司营收2,601.24亿元，与去年同期的1,506.07亿元相比，大幅增长了72.72%，主要是因为汽车相关产品及其他产品本期营收2,088.24亿元，去年同期为1,092.69亿元，同比大幅增长了91.11%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 汽车相关产品及其他产品 | 2,088.24亿元 | 1,092.69亿元 | 91.11% |
| 手机部件、组装及其他产品 | 510.90亿元 | 410.69亿元 | 24.4% |
| 其他业务 | 2.10亿元 | 2.69亿元 | -21.85% |
| 合计 | 2,601.24亿元 | 1,506.07亿元 | 72.72% |
3、汽车相关产品及其他产品毛利率的小幅增长推动公司毛利率的大幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的13.51%，同比大幅增长到了今年的18.33%。
毛利率大幅增长的原因是：
（1）汽车相关产品及其他产品本期毛利率20.67%，去年同期为19.81%，同比小幅增长了4.36%。
（2）手机部件、组装及其他产品本期毛利率8.77%，去年同期为8.54%，同比增长了2.7%。
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长150.59%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2,601.24亿元 | 1,506.07亿元 | 72.72% |
| 营业成本 | 2,124.52亿元 | 1,302.65亿元 | 63.09% |
| 销售费用 | 108.38亿元 | 47.23亿元 | 129.49% |
| 管理费用 | 68.19亿元 | 36.71亿元 | 85.77% |
| 财务费用 | -11.03亿元 | -8.98亿元 | -22.76% |
| 研发费用 | 138.35亿元 | 54.24亿元 | 155.05% |
| 所得税费用 | 19.60亿元 | 7.08亿元 | 176.73% |
2023年半年度主营业务利润为126.36亿元，去年同期为50.42亿元，同比大幅增长150.59%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为2,601.24亿元，同比大幅增长72.72%；（2）毛利率本期为18.33%，同比大幅增长4.82%。
2、营业总收入同比增加72.72%，净利润同比增加190.86%
2023年半年度，比亚迪营业总收入为2,601.24亿元，去年同期为1,506.07亿元，同比大幅增长72.72%，净利润为114.40亿元，去年同期为39.33亿元，同比大幅增长190.86%。
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